你好,公司账户的转账手续费没有发票,不能税前扣除,汇算清缴调整
老师,您好,麻烦问一下,公司账户的转账手续费没有发票,是不是不能税前扣除?如果手续费一年50,利息20,合计财务费用30,那我对应调增的是50还是差额?
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
老师你好,请问一下比如8月份POS机转银行的手续费当月是50元,借:财务费用-手续费 50,贷:银行存款 50;9月份收到的发票金额却是45元,然后我这个怎么做账?(金额不一致对方给出的解释是最后一天款可能是次月收到,但是我对了几个月都还是不一致)
老师,我们在和商场签订代收代付协议,客户转钱给商场9万,然后收款扣了手续费50元,商场那边转给我们89950,但是要我们开9万发票给商场,这个50元的手续费我们没有发票直接入账是不是要企业所得税前纳税调增,有没有更好的一个解决方式呢
老师,我有一个问题就是银行手续费需要取得发票入账才能在企业所得税税前扣除。但是银行手续费每个月金额较小,可以等年底再统一开一张发票么?如果可以的话,那每笔手续费入账的时候已经计入财务费用了,年底取得发票,发票怎么处理呢?
劳务公司给对方开劳务发票,回款后给农民工发工资要申报个税吗?
生产企业申报流程:是不是先进项抵扣,然后免抵退汇总生成,然后自检好,再去申报增值税,再提交出口退税? 还是先进项抵扣,申报增值税全部完成。再免抵退录入汇总生成,自检,提交出口退税。(这个过程中汇总成生表哪几个数据需要跟增值税报表核对下一致,同时出口退税中除了报表哪几个数据是实际录入的而不是系统自带)
服务公司提供的付款申请,付款申请服务费 20 万。但是途中付了两次都没有付完,可以一直用最原先的付款申请吗?还是说每次付款都要重新提供最新的付款申请书。第一次付款发票是开了20万的
外贸公司,备了库存,后来销售给客户,请问这个客户供应商备案单证应该怎么做,进货的购销合同如何做资料
如何向正在公示减资公司主张自己的债权权利
大宗商品交易:现在采用点价模式交易的是不是在期货市场上对应的标准产品才行。如果现货市场在期货市场上没有对应的标准品,是没法采用点价模式的吧
@董老师,研究研究报表
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
那我应该汇算清缴的金额是50还是30
应该汇算清缴的金额是50
好的,谢谢老师
不客气,如果对解答满意可以五星好评哦