老师，我想问下我这边年度企业所得税汇算清缴因为账上亏损可以进行数据调整吗？比如亏损10万我这边调增10万利润，最终利润为0，如果不调整的话会影响我下一年的报表
您好，调整报表原因？
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老师您好，我想问一下，我有家民非企业，与总公司之间有往来款3000万，如果后期走以前年度损益调整，会影响今年的利润吗，申报汇算清缴时有什么影响，
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老师，我想问下我这边年度企业所得税汇算清缴因为账上亏损可以进行数据调整吗？比如亏损10万我这边调增10万利润，最终利润为0，如果不调整的话会影响我下一年的报表
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问题有2个。该企业从2016年开始亏损到2022年底。比如每年亏损10万。到2022年就是-70万。 1，资产负债表未分配利润就是按每年亏损累计起来数据-70万，资产负债表是平衡的。 但是“每年企业所得税—弥补亏损明细表的数据是经过调增调减的数据，比如调增后是每年亏损9万。总共-63万”，请问我现在资产负债表是否需要调整到一样的数据？ 怎么处理呢。 2。 像2016年2017年已经过了5年可弥补亏损期，所得税表调整为-9万*5年=-45万。 这年 ，资产负债表又如何调整？
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问题有2个。该企业从2016年开始亏损到2022年底。比如每年亏损10万。到2022年就是-70万。 1，资产负债表未分配利润就是按每年亏损累计起来数据-70万，资产负债表是平衡的。 但是“每年企业所得税—弥补亏损明细表的数据是经过调增调减的数据，比如调增后是每年亏损9万。总共-63万”，请问我现在资产负债表是否需要调整到一样的数据？ 怎么处理呢。 2。 像2016年2017年已经过了5年可弥补亏损期，所得税表调整为-9万*5年=-45万。 这年 ，资产负债表又如何调整？
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老师好，我想请问一下，如果我所得税汇算清缴的时候动了损益，比如调增了收入，但是没有动账，只是申报表调整项上调整了，那么我2022年的年度财务报表还是按没有调整之前的数据填写嘛，然后在2023年的账上通过“以前年度损益/利润分配-未分配利润”来处理，也不用去调整2023年财务报表的期初数吧
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@朴老师，我想问下我们有一笔不征税收入20万，我们要申报不征税收入，且相关的管理费用不能税前扣除需要调增，20万支出到研究费用上面了，老师，我们正常做账的时候是计入在管理费用——研究费用里面20万，我想问下这部分我在汇算清缴填写A107012表的时候把相应部分减去直接录入之外，那么高企中研发费用占销售收入的比例，这里研发费用可以加用不征税收入支出的这部分还是也需要剔除掉？除了这两点还有什么需要注意的老师？
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老师，收到平台认证打款怎么记账？
粤公网安备 44030002003870号
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您看我的文字叙述
您好，不需要进行调整，按真实数据申报
您好，为什么影响次年报表？虚假的不影响？
因为会弥补往年亏损啊
您好，弥补亏损是税法口径，不是会计口径做账要求
年报不是可以调整报表的吗
您好，调整报表是有依据，根据业务调整
如果实际业务调整利润需要缴纳增值税吗
还是就只缴纳企业所得税
您好，看您调整的业务情况，不一定涉及增值税