老师，你好！我们是出口企业，报关方式FOB，但是我们帮客户代垫了运费，这个代垫的运费要如何入账，如何缴税，才没有税务风险，另外如何收汇。
你好，你们单位出口，然后对方企业负担运输费，是这个意思吗？
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你好，我们是事业单位下属的物业公司，经费都是代收代付的，以前会计把收到的代收代付款记在贷方应付账款科目，但是支出时又借记管理费用了，没有冲减应付账款，现在审计支出我们收到上级单位未做收入处理，存在税务风险，那我现在该如何调整，我看了以前年度未弥补亏损可以覆盖应付账款余额
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老师您好， 我们是通过一达通代理出口，但是报关资料是我们公司的抬头，这个流程该如何入账，因为美金是直接到一达通再转成人民币给我们。 1)一达通账户收到美金(已结汇成人民币)，我们需要入账吗？如果需要？该如何做分录？ 2)一达通报关时，我们做分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 3)一达通提现到我们公司 借:银行存款 贷:应收账款 这样处理对吗？ 我们是小规模，没有退税，只能免税。
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老师，你好！我们是出口企业，报关方式FOB，但是我们帮客户代垫了运费，这个代垫的运费要如何入账，如何缴税，才没有税务风险，另外如何收汇。
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老师您好，我们公司有两名员工是跟第三方签合同，发工资的，我们把工资和代理费转给第三方，第三方每次开票都是全部开的代理费多少多少，没有写明工资保险公积金能明目，请问我该如何做账？我们需要对这两名员工申报个税吗？另外我们是非盈利组织，不是企业，谢谢老师
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老师好！我们是制造业有多余厂房，这个月出租了，承租方A公司要开水电费发票。水电费在开户是我们公司名，交水电费也是从公司账户扣。我们只是给A公司装了一个水电表，按每月水电费缴费清单的单价收取A公司水电费，没赚差价。请问我们可以走代收代付？然后开发票也是代收水电费，水3% 电费13%？ 这代收代付如何申报？如果开的是转售水电的话就要交附加税…这个如何处理？怎么开票呢？
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老师你好，请教一个问题，就是我们购进的商品是经过深加工的熟咸蛋供应商给我们开的那个发票是13个点的，然后呢我们申报这个海关H S编码也是熟咸蛋类，但它的退税率只有9个点的，那会造成这个差异，这个差异会不会有问题呢？我们第一票退税的时候税局会不会有疑问呢？我们是外贸出口企业来的。我打12366咨询的时候他们就是说现在外贸企业基本是征税多少退税多少，基本不会存在差异，说要么供应商开错票，要么我们出口报关选错编码。但又问了几个朋友，他们有的说这种情况正常。现在处于纠结中，不知道实际有没有这种情况？如果改报关单好不好改？改报关单又应该选哪个编码呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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发票没有给你们单位吧？
是的，FOB报关，对方承担运费。发票开给我们了
借销售费用，贷银行存款就可以的。 你已经包含在收入了
但是现在是税务那边会认为我们是FOB成交的，按理不应该承担那么多运费的。那我如果找对方收这个运费，需要确认收入，缴纳增值税和所得税吗，
不用的 fob已经包含了运费，已经确认了收入。
咱申报的里面的都是Fob的价格。