纳税调整明细表-扣除类-其他

老师,想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增1000元,我怎么填写?是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,税收金额写账载金额-1000元吗?
老师,我之前有1000元做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增的话我怎么填写?
老师 你好 我在做企业所得税汇算清缴 我的期间费用 有些发生了水电费 物管费 发生了具体的费用 已入账了 可是没有发票 汇算清缴时要做纳税调增 可是我在纳税调整明细表里面 没有找到对应的纳税调整明细科目 请问 要怎么填写
老师。我在做所得税汇算清缴。劳务费没有取得发票,是不是需要调增?是不是填写在纳税调整明细表里面的扣除类调整项目-其他那一行?
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
个体户一般人,可以申请核定吗?
社保局个人灵活就业退保可以不用本人去其他人给代办么?
老师,请问有开具数电发票的操作流程吗?包括蓝色发票和红字发票,谢谢!
老师,我协助甲方开票100万,我要收甲方多少钱才不赔钱,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,假如说对方认可给30万,那么我开100万的发票,对方怎么给我130万呢?发票和付款不一致,多出来的税款对方怎么给我
广东的个体户怎么变更名称啊
老师,去年11月份结转增值税的时候,输金额时错了,少输了5.92元,现在发现,红冲了去年的凭证,重新写了正确的,这样可以吗?还是说要通过损益调整科目?
想问下,旅客运输服务发票,现在必须填写出行人信息吗?如果不填,不能抵扣税金吗?
老师:2026年1月报销2025年11月的的差旅费2160元,企业会计准则,会计分录怎么做
郭老师,个体户需要申报个税吗,之前都没有申报会罚款吗
新办公司购买厂房900万,法人个人转款,贷款也都还完了,现在厂房发票都已经开出,房本上会显示是公司所有,账务处理是个人借款公司购房,金额较大汇法人私户会有影响吗?有什么风险呢?
那账载金额和税收金额怎么填写?
账载金额填1000 税收金额0