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Q

2021年的12月份开了一张专票对方已经抵扣现在对方已经填了一张红字信息表现在我需要开一张发票怎么开？

2022-03-30 21:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-30 21:57

你好，进入开票系统，红字发票开具，把错的发票信息填上，就可以开具了

快账用户7889 追问 2022-03-30 22:10

2021年有两张专票红字信息表开了凡事没有开负数发票按照正数全缴纳增值税了怎么办

齐红老师解答 2022-03-31 08:51

是对方没有开负数发票吗，还是你们没有开负数发票

快账用户7889 追问 2022-03-31 08:53

对方没抵扣我开了红字信息但是没开负数

齐红老师解答 2022-03-31 10:06

你最近开票的话，把负数发票开出来啊，这样就冲当月的税款了

快账用户7889 追问 2022-03-31 10:12

原来的账务不用管现在开出来负数按照负数入账？

齐红老师解答 2022-03-31 10:26

借:应收帐款或银行存款(红字) 贷:以前年度损益调整(红字) 贷:应交税费-应交增值税-销项税(红字) 冲回成本: 借:以前年度损益调整(红字) 贷:库存商品-** (红字) 将“以前年度损益调整”科目的余额转入利润分配：借：利润分配——未分配利润贷：以前年度损益调整

你好，进入开票系统，红字发票开具，把错的发票信息填上，就可以开具了

2022-03-30

是，每一张专票对应一张红字信息表

2023-05-16

对的，是的，需要这么做。

2023-03-22

对的，是的，是这么做的。

2022-11-22

你好，本月你做镜像转出就可以了，你去年怎么做的分录？

2023-04-14

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