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Q

公积金个人部分多扣交了，从工资里面发放，怎么做会计分录

2022-03-31 11:43
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-03-31 11:46

您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据吗？

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快账用户9452 追问 2022-03-31 11:48

就是公积金个人部分多交了，现在要放在工资里补给个人

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齐红老师 解答 2022-03-31 11:52

那只能多计提工资的，计提借管理费用-工资 贷应付职工薪酬- 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款

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您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据吗？
2022-03-31
同学，你好 可以参考 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
2023-09-05
 早上好，借：其他应付款-个人承担五险一金    贷：应付职工薪酬-公司负担公积金 这个公积金在个人工资里扣了，计提时已入成本费用了
2023-05-18
同学你好 多交的部分不从工资里扣吗
2022-10-28
借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保， 其他应收款个人负担的社保， 贷，银行 从工资里扣除， 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款个人负担的社保
2023-07-10
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