老师，1月收到租金，2月发现发票开错红冲了，客户说等3月份重新全部开，1月份的时候做了无票申报，3月重新开了发票，但是账上要怎么做才能跟申报一致
借应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数。 然后再做发票的，借应收账款贷主营业务收入，应交税费。
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老师，1月收到租金，2月发现发票开错红冲了，客户说等3月份重新全部开，1月份的时候做了无票申报，3月重新开了发票，但是账上要怎么做才能跟申报一致
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老师，请问我1月份开的发票是把合同金额全部开了，但是3月份红冲了，按照合同进度款重新开票。1月份的时候，我还是按照开票的全部金额做出库，结转成本哇？
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老师，小规模纳税人1月开了四十三的专用发票，二月份发现账户是错的，重新开了四十三万专票，本来要把一月开的四十三万专票红冲掉的，可结果后面因为什么导致忘记红冲了，现在这个月申报的时候才发现当时没有红冲掉，现在4月份红冲了1月份的四十三万的专票，现在申报税怎么申报啊，是照常申报交税吗，那四月红冲了当时1月份开的专用发票怎么处理呢
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老师，1月份开的发票金额有错误，2月份需要重新冲红重开，金额减少了。那我申报1月份的增值税时，产生的税金要先交上吗？
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老师，11月份我们开了一张电子专票，已经申报收入了，现在12月份，客户说要把这张票冲红，1月份再重新按另一个公司名称来开，那我们能1月份再冲红，然后1月份再开正确的发票吗？这样一正一负不用做账务调整了？这样可以吗？
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付款是私对私，需要经销商开公司发票，然后再打公户可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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这个一正一负就相抵了咯
对的是的，是这么理解的。
那我申报的时候直接填负数冲减未开票收入那一栏吗
是的是的，是这么多的未开具发票一栏填写负数。
好的，老师我还有个问题，之前支付的银行手续费，现在开回了专票，应该怎么做账呢
借应交税费应交增值税进项贷利润分配未分配利润红冲多做的手续费就可以。
上面这个是跨年的情况是吗 ，如果没跨年的应该再怎么做
借应交税费应交增值税进项 借财务费用负数。
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。