演示账套

Q

老师，1月收到租金，2月发现发票开错红冲了，客户说等3月份重新全部开，1月份的时候做了无票申报，3月重新开了发票，但是账上要怎么做才能跟申报一致

2022-03-31 12:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-03-31 12:10

借应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。然后再做发票的，借应收账款贷主营业务收入，应交税费。

快账用户8182 追问 2022-03-31 12:52

这个一正一负就相抵了咯

齐红老师解答 2022-03-31 12:55

对的是的，是这么理解的。

快账用户8182 追问 2022-03-31 12:56

那我申报的时候直接填负数冲减未开票收入那一栏吗

齐红老师解答 2022-03-31 12:59

是的是的，是这么多的未开具发票一栏填写负数。

快账用户8182 追问 2022-03-31 13:39

好的，老师我还有个问题，之前支付的银行手续费，现在开回了专票，应该怎么做账呢

齐红老师解答 2022-03-31 13:40

借应交税费应交增值税进项贷利润分配未分配利润红冲多做的手续费就可以。

快账用户8182 追问 2022-03-31 13:43

上面这个是跨年的情况是吗，如果没跨年的应该再怎么做

齐红老师解答 2022-03-31 13:44

借应交税费应交增值税进项借财务费用负数。

快账用户8182 追问 2022-03-31 13:45

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-03-31 13:45

不用客气，工作愉快。

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