老师，我们和医院对账，我们应收款比医院多了20多万，医院那边说的不会出任何证明只能给一个对账函，我们老板的意思是我们这边坏账处理掉医院如果后期对不上账就暂停回款了，但是我们之前也没有计提过坏账，要怎么处理喃

老师，我们和医院对账，我们应收款比医院多了20多万，医院那边说的不会出任何证明只能给一个对账函，我们老板的意思是我们这边坏账处理掉医院如果后期对不上账就暂停回款了，但是我们之前也没有计提过坏账，要怎么处理喃

老师，我今天工作遇到了一个很迷茫很现实的问题，我们是跟自治区医保签合同对地级市医保进行检查，但是他们有些问题确实存在，但是我在跟同事进行检查的时候，感觉他们都在忽略，能过的都过了，特别是内控的问题，比如付了一笔暂付款，什么材料都没有，直接经过财务审批付出去了，然后他们拿了一个文件过来说是区政府要求付核酸钱，然后我问我们组长她也说算了，后面我去查文件核酸的费用期间和医院提供也不一致，也超期了，所以我都不懂对被审单位到底是真的严格审查，还是放水，主审也不在这边。还有就是平时交流对被审单位的态度是用自己的专业知识说服他们，还是两边协商，他们能不能的材料让补算了还是实事求是，写进报告。还有跟被审单位沟通，实务中我们注意什么呀？

老师，早上好。我司是做病人陪护营业业务收入来源，收款模式是基本户开票收款及一般户二维码商户账号收款两种。但是现在收款的并不都是收入款来的，有些是提前收的预收款，到病人出院后是要退给客户的，但是现在会计代理公司帮我们做的都是两个账户收款都是做营业收入，我觉得这样不合理，就比如说我们当月收的是20万收款，但是可能有5万是预收款，这个以后是要退给客户的，但是会计代理计账公司是20万都做了收入。像这种情况老师有什么建议吗？在做账方面。

老师你好，我们这边有笔款是21年的，对方欠我们的款，但是现在不认账了对方，我要怎么把这笔款消掉。 您好，做坏账处理就可以了 那具体分录怎么做呢 我挂账在应收账款里的 计提企业的坏账准备时，借：坏账准备，贷：应收账款-公司名称；2、坏账发生，结转坏账准备时，借：资产减值损失，贷：坏账准备； 那这个账是确定收不回来了 那怎么做呢 这是2021年的账 就是按我上面的分录，先计提，再结转 不会影响2023年经营状况吧 不会呀，这个没有损益类的科目 不用以前年度损益调整吗 这上面没有损益类的科目，不用的 那按照你上面的分录做完后年底不用调什么的是吧，就再不管了是吧 是的，是的，就是你说的这样的 好的.谢谢

老师你好，我们公司是做推广服务的，我们就是跟医疗实验室合作，我们去医院帮实验室给患者推广项目，患者就给钱给我们公司，我们就把钱打给实验室实验室就给我们返回40%服务费。比如我们收患者100块，实验室就给我们40块，这40块我们是给实验室开推广服务费发票的。实验室给患者开票100。以前会计不懂，患者这100块是通过我们对公账户转账给实验室的，导致现在账上应付账款借方挂了好几百万。这个要怎么处理呢。