演示账套

Q

老师您好，我公司去年购买的税控盘维护费一直为抵减，当时公司是小规模，想着维护费只能抵减一般纳税人就没抵减，今年还可以抵减吗？今年2月份公司变更成一般纳税人了，

2022-04-01 10:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-01 10:34

可以的，可以抵扣的。

快账用户8112 追问 2022-04-01 10:38

去年的凭证做的是借方;管理费用280贷方银行存款280，是不是今年抵减时补做一个凭证：借方应交税金-应交增值税（减免税款）280 贷方管理费用280

齐红老师解答 2022-04-01 10:41

号对的是的，是这么做的。

快账用户8112 追问 2022-04-01 10:41

以前年度损益不调整了吗

齐红老师解答 2022-04-01 10:43

调整不用调整的，这么做就可以的。

快账用户8112 追问 2022-04-01 10:48

月底还要从应交税金-应交增值税（减免税）转入到应交税金-转出未交增值税科目中对吧？

齐红老师解答 2022-04-01 10:51

哦对的是的是这么做的。

快账用户8112 追问 2022-04-01 10:51

谢谢老师的耐心回答，感谢

齐红老师解答 2022-04-01 10:54

不要客气，工作愉快。

可以的，可以抵扣的。

2022-04-01

您好，学员，增值税税控盘技术维护费每年可在增值税应纳税额中全额抵减。400的平台运维费不可以抵减增值税。

2022-01-05

你好，没有问题，还是可以抵减的。

2024-04-12

可以的，可以享受的额

2021-01-08

你好，不可以享受加计抵减的，要看三个月的期间

2021-04-28

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