演示账套

Q

老师好！请问~ 企业所得税年度汇算清缴，多缴1分钱，应该如何处理？

2022-04-01 10:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-01 10:33

这个向税务局申请退税。

快账用户3279 追问 2022-04-01 10:38

谢谢老师，在汇算清缴申报期内，可否修改报表，从而不产生退税

齐红老师解答 2022-04-01 10:39

可以你也可以修改一下报表。

快账用户3279 追问 2022-04-01 10:41

企业所得税纳税申报表和年度财务报表都得修改，对吗？

齐红老师解答 2022-04-01 10:45

你直接在年报的时候修改一下就可以。

快账用户3279 追问 2022-04-01 10:53

麻烦您了，我是不是应该这样理解：企业所得税年度汇算清缴的申报表重新填写，年度资产负债表和年度利润表重新填写，季度申报表不用改

齐红老师解答 2022-04-01 10:58

对的，其实会算清缴调整一下就可以

快账用户3279 追问 2022-04-01 11:09

可以不动2021年年度汇算清缴的申报表和2021年的财务报表，在2022年把一分钱记入营业外支出吗？

齐红老师解答 2022-04-01 11:09

可以啊，你这么做也可以。

快账用户3279 追问 2022-04-01 11:11

谢谢老师，营业外支出下的二级科目，写什么，比较好呢？

齐红老师解答 2022-04-01 11:11

记入到其他里面就行了

这个向税务局申请退税。

2022-04-01

不用处理了，汇算已经处理完了

2023-07-07

同学你好你要调整吗

2022-03-24

您好，是后期分录吗还是

2024-03-08

你好补税会计分录借:以前年度损益调整贷:应交税费--应交企业所得税同时结转以前年度损益调整借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整实际补缴企业所得税时：借:应交税费--应交企业所得税贷:银行存款

2024-05-07

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师