请问下老师，我是小规模企业，适用3%税率，比如我收到10万的营业额，如果是2022年1-3月计算销售额是10万/1.01吗？从4.1开始增值税小规模纳税人免征增值税那如果是4月那就是10/1.03计算销售额吗？
你好，直接按照10万就可以的，四月份。
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请问下老师，我是小规模企业，适用3%税率，比如我收到10万的营业额，如果是2022年1-3月计算销售额是10万/1.01吗？从4.1开始增值税小规模纳税人免征增值税那如果是4月那就是10/1.03计算销售额吗？
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老师，小规模适用3%税率的，2022年4月-12月，是实行免征增值税的政策吗？既比如我们是小规模，销售季度45万以内，都是不交增值税的？
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Q
问题一:2022.4.1-2022.12.31，原适用3%小规模不突破500万免征增值税，这500万是指无论开专票还是普票都免税？如果开专票是就专票部销售额不免还是？比如2022.11月某企业开了20张普票10张专票，那么是全征增值税还是就这10张专票要交税？
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“2023年小规模纳税人，专票，普票均按1%税率开，月销售额10万（含专票），季销售额30万（含专票），普票部分免征增值税，超过了全额按1%缴纳增值税。”老师，如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗？
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老师问一下，今年小规模纳税人月销售收入达不到10万是免增，那如果超过10万是按1％收增值税还是3％
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粤公网安备 44030002003870号
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你开免税的税率，没有税额。
那老师是2022年1-3月是10/1.01计算销售额吗？那4月的账务分录怎么做呢
哦对的是的。借银行存款贷主营业务收入。
那免掉的税额不用账务处理吗
哦对的是的是这么做的，是这么理解的。
以前按1%征收的时候是要把免增值税转入营业外收入，现在免税就不用转了吗？
是的是的，不用的，免税了税率，你的税额填写多少，能说一下吗？你税额怎么算出来的？
明白了，谢谢老师
不用客气，工作愉快