演示账套

Q

老师，我公司一般贸易这学只有增值税进项税，月末的结转的分录如下您看对不，借应交税金-应交增值税进项税额，贷应交税金-应交增值税-转出未交增值税。借应交税金-未交增值税，贷应交税金-应交增值税-转出未交增值税

2022-04-01 13:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-01 13:13

您好月末这样写结转分录正确的

齐红老师解答 2022-04-01 13:14

您好月末这样写结转分录不正确的第一笔分录您写反了

快账用户8040 追问 2022-04-01 13:46

老师，本月只有进项税也得这么结转吗？

齐红老师解答 2022-04-01 13:47

有的单位月末只有进项税额不结转的

快账用户8040 追问 2022-04-01 14:03

老师，出口退税企业只有进项税还需要放到待抵扣里吗？

齐红老师解答 2022-04-01 14:12

出口退税企业只有进项税不需要放到待抵扣

快账用户8040 追问 2022-04-01 19:23

采购是分录，借库存商品，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税-出口退税，贷应付账款，老师这样做对吗？

齐红老师解答 2022-04-01 19:24

不需要这样设置会计科目啊借库存商品，借应交税费-应交增值税-进项税额贷应付账款

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