你好我我问下我是购买方，我3月份开出了一张红字信息表把销售方的公司名字开错了，红票销售方已经开出来了，现在跨月了怎么处理啊

你看下销售发票的负数是正确的吗？如果是正确的话，不用管了。

2022-04-01

同学你好他们开红字发票信息表你们开红字发票

2022-07-01

你好1. 你要按实际开票出去正常先做收入分录的 2. 退发票给你；然后你开红字信息表；你开红字发票红冲

2022-07-01

你好；购买方开红字信息表；销售方开不了的

2023-06-13

你好；你开票系统导入红字信息表去开红字发票；步骤大概啊是; 购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-10-24