老师好！我们小规模纳税人，2022.02月有一笔营业外收入90万，公司就没有其他收入了，请问要交什么税呢？怎么计算的呢？是打官司，对方破坏我们公司场地赔偿给我们，请老师帮忙看看怎么算的，税率各方面又是多少的
你好 自己的土地类似拆迁的吗
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请问一下老师我们是一家小规模的公司，现在要确认一笔收入，物业管理费40322.9元，月收入没有超过10万是免征增值税的，并把免征的增值税计入营业外收入；那现在的问题是教教我怎么计算增值税，我是个会计小白，我不会算
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老师好！我们小规模纳税人，2022.02月有一笔营业外收入90万，公司就没有其他收入了，请问要交什么税呢？怎么计算的呢？是打官司，对方破坏我们公司场地赔偿给我们，请老师帮忙看看怎么算的，税率各方面又是多少的
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老师，我们公司租了别人的场地来办公，租赁费12万，但是对方没有给我们开具租赁费发票。请问，如果他去税局代开发票，需要交些什么税？每种税要交多少钱，怎么计算？比如，个体户或者小规模纳税人现在是1%个点的增值税。可以分别罗列一下吗？
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老师，我们公司租了别人的场地来办公，租赁费12万，但是对方没有给我们开具租赁费发票。请问，如果他去税局代开发票，需要交些什么税？每种税要交多少钱，怎么计算？比如，个体户或者小规模纳税人现在是1%个点的增值税。可以分别罗列一下吗？
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老师，我们公司租的其他公司的办公场地，对方公司是小规模纳税人，不愿意给我们开具租赁发票，水电费发票也只给我们开收据。对方公司说，如果需要他们开租赁发票，那得我们自己多出12%的税钱。请问这个问题，我该怎么解决？因为没有发票，房屋租赁和水电费的业务都入不了外账，就没法企业所得税税前扣除。
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如果我出纳打款奖金，打款的时候备注工资，个税可以报年终奖吗？
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找郭老师，麻烦问下郭老师，我们补交2018-2024年税款，税务局让我们2025年9月份申报，2025年12月份补交，2025年当年有合规免税并开票收入19638250元，以前年度补交税款收入是3987500元，在以前年度已经开具免税发票并且申报，这个收入不含税是3753301.89元，增值税款是225198.11元，主表，附表一，附表二，附表三，附表四，附表五，增值税减免税申报表这6个表都要怎么填写
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老师，我们购买了乡镇企业戎冠秀水电站的所有资产470万，和30年经营权471万，这两笔钱我们都打给了观音堂乡政府。那么我们入账的附件是什么呀？乡镇府需要给我们开收据还是什么呀？
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老师，24年的汇算清缴要更改，在税务局网站上，在哪里找到可以更改呢
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公司租用个人的房子，水电费发票开不了公司的，只能开具房东的，咋办呢？
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老师，请问重庆万州自然人代开发票，建筑服务，包工头，这个具体要交什么税？
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老师，工资未超过5000的按工资薪金计税，如果我现在要给工人发工资，8万多是以工资薪金还是年终奖划算
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老师您好！2025年火车票在2026年1月开具，入账在2025年12月时不能勾选进项，现在2026年1月出纳又勾选进项，这个进项税怎么处理？谢谢
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朴老师，请问今年有一笔是去年的损益，记账为 借：未分配利润 贷：应付账款 负数。这样的话涉及到2025年年报的调整吗？
粤公网安备 44030002003870号
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还是就是自己的土地还是自己的
不是的，只是破坏场地装修
维修支出也是这些的 那就不需要缴纳
就跟保险公司赔偿是一样的。
对的，我们装修了几百万办公场地，对方破坏了，官司下来只赔90万，2017年当时装修是做了待摊，后面破坏后场地不能使用，2019年3月破坏开始就没场地使用了，一直打官司到现在，今年2022年2月得到赔偿金90万。在2020年11月这个装修长摊我们就清理了，做了营业外支出，
针对这个赔偿款，你们有支出吗
律师费算支出吗？还好这案件的第三方担保费，和保全费
你好，没有维修费吗？如果没有维修费的话，需要交所得税。
没有维修了，给对方破坏后，就没有再使用了，因为破坏程度太高无法再使用也不再维修了
需要交企业所得税的，做到营业外收入。
小规模，100万以内2.5%，那就是90万*2.5%=22500元吗，怎么那么高的？
你好，你有其他的支出吗？根据你的利润呢？有费用的可以抵扣。