老师，请问我们刚成立的小规模公司，没有开发票，别人给我6万块钱帮他买货，他给我我自己存到公户的，然后我买了4.5万，钱是从对公账户打给对方的，我就赚了1.5万，那这种我企业所得税是要怎么交啊？那4.5万没有发票，是不是就不可以抵扣企业所得税呢？
对的，是的，那就根据你的利润，你还有其他的费用吗？没有的话就按照六来交。
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亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？
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老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了
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老师，我们公司老板、老板的盆友，还有另一家公司这三方合租一块场地15万，但是租赁合同签的是我们公司，我们也是全额付款15万，出租方全额开发票给我们，然后和我们合租的企业对公付钱付钱给我们8万，我们在开租赁发票给他，我们老板的盆友就不需要我们开发票，钱也是对公付给我们5万，因为我们公司是小规模的，这样做就享受不到30万免征额了，请问有什么办法处理这个问题
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老师，请问我们刚成立的小规模公司，没有开发票，别人给我6万块钱帮他买货，他给我我自己存到公户的，然后我买了4.5万，钱是从对公账户打给对方的，我就赚了1.5万，那这种我企业所得税是要怎么交啊？那4.5万没有发票，是不是就不可以抵扣企业所得税呢？
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没有其他费用，但那6万是别人给我现金我自己存进去的，不是通过对公账户打的，但我买货的4.5万就是通过对公账户打给对方的，这种这6万可不可以不做成收入，请问有什么方法吗
你好，那你购入销售不要走公司账户，你销售出去不要开发票，隐瞒了这一部分收入。
就是我销售额6万没有走公司账户，然后万购入的4.5万走公司账户了，但是都没有开发票，这样可以隐瞒吗
不可以的，两个都不要做。
如果你只有购入的，你没有销售，不是一直在存货里面。
那请问我这种要怎么处理呢，如果不能找到成本发票就只能乖乖按照6万来交税吗
正规的做法是正常交税，如果你想不正规的话，让对方把钱退回来，你私下给他。
我还这样弄了三次，总共就是18万，成本13.5万，利润4.5万，那我这个必须按照18万交税吗
对的，是的是的是的是的。
老师，请问可不可以通过跟法人发工资来抵扣一点呢，公司只有法人一个人这种，法人的个税是要零申报还是怎么报
可以的，法人如果发放工资的话，需要正常申报，没有发放的零申。
公司就只有老板一个人，老板就是法人，这种怎么跟老板发工资呢
你好，如果不想交税的话，他有其他的扣除项目吗？没有其他的扣除项目，6万以内是不需要缴纳的。看着发就是了。
6万不是一年吗老师，如果我这个月申报个税，没有其他扣除项目，我最多报多少不交税呢？
你好，对的，是的，6万是一年。
他预缴的时候预缴了税款，年累计收入在6万以内，汇算期要可以退回来的也是正常的，不是。
你们单位是几月份开始成立的？
那我一个月报5000就不用交税对吗
是的，不需要交的，不用交。
老师，有人跟我说那就挂帐处理，请问什么意思啊，我才刚开始学实操，都不懂
借其他应收款，贷银行存款，这个是挂账。