你好!这个借应付账款,贷营业外收入
老师,老板报销了费用10万,本身要给他付款,但是他说相当于他借给公司的,不用付款,我这帐该怎么做,分录应该怎么写?
老师早上好,A客户的货款多付了1万元一直留在应收帐款的余额里,但是这个客户把这件事忘记,想跟客户提出的时候,老板说之前他店铺装修公司提供了一些支持,这个挂账金额就不打算跟客户说了,那么这些客户多转的货款应该怎么处理呢?
老师,内帐,尾款客户不付了,当春节赞助费,这个应该怎么记帐
@郭老师。 公司赞助客户1万块钱,然后在应收账款扣除1万,这个只有收据,怎么做帐,可以冲费用吗
老师,你好,保理公司代收货款,当时做账是,借银行存款贷应收帐款,保理费借应付帐款贷银行存款,保理公司给开发票时借财务费用贷应付帐款,这样收款时的应收账款就不平了,应该怎么做账
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
是客户不付给我们,不是我们不给供应商
你好!借营业外支出 贷应收账款