您好,您再检查一下收入填写对不对?
老师好!上一季度的季度利润表漏填了财务费用和营业外收入,导致本季度的利润表中本年累计的利润总额和本季度所得税申报表上不一致,所得税申报表是正确的,那我本季度的季度利润表怎么报?按正确的本季度数据报,不理会本年累计那边的数据吗?
老师,金三系统监控出第四季度财务报表中利润表跟所得税申报表数据不一致。 专管员让改了利润表。我改了利润表后,会不会有监控出利润表跟增值税收入不一致了呢?
老师,我有个总公司,利润表跟所得税中的数据不一样,已被监测出,那是因为去年1月成立了分公司,独立核算,分公司刚开始核了所得税税种,但是我发现不享受减免,就跑了N个地方,包括税政科都去过,人家明确说明分公司成立第一年不就地预交所得税,我们拿着政策给分公司专管员看,分公司又取消所得税税种。分公司的财务报表和增值税在分公司所属地报,总公司的所得税申报表数据跟总公司本身财务报表数据不一致,利润大于总公司本身,现在总公司税管告诉我让我改了总公司的利润表,改成跟所得税申报表数据一致。那总公司去年基本上没交增值税,分公司交了3万多,我现在把总公司利润表改了,会不会金税三期又把增值税申报表中收入数据给监控出来?
老师,二季度申报所得税,如果享受研发费用加计扣除,利润表就会跟所得税申报表不一致,没有关系吧,利润表,比如利润表利润总额是150万,享受研发费用加计扣除后利润总额就只有几十万了,
你好老师,我修改第四季财务报表以及增值税报表,我申报第四季度预缴企业所得税申报表,让我修改年度企业所得税报表,然后说我的年度报表利润不对。我已经修改过财报了,但是年报的利润还是提醒修改之前的。这是什么原因,系统的问题吗?
请问下,公司买的帐篷,预付了8000元定金,后边做好又付了尾款这个过程要怎么样写分录
A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表,-.工资薪金支出,在哪里去取数?
中级实物中级模拟的讲解在哪里看
老师好:这种发票 可以报销吗?如果公司是一般纳税人和小规模纳税人 会计处理上有什么区别吗?
老师好!我曾在房地产开发公司上班。并在2023年4月辞职,但公司并没有支付完我工资。我今年5月份去问工资时,法人说房子售出就支付, 要么就拿房抵工资(备注:在公司两年,公司并没有和我签订合同)请问一下拿房抵工资是否可以?应该怎么处理?
老师,有一个小规模纳税人,在24年第一季度缴纳了1万多的企业所得税,这次汇算清缴,要退回来,不想退怎么办
老师,请问资产负债表应交税费是负数是什么意思?
老师,现在分公司要注销,总公司借给分公司5000元,分公司也没钱还不上了,这个怎么处理
老师,您好,幼儿园食堂找人清理的下水道池子,没有发票,只能给开收据,可以上账吗?
A公司欠款5000元,B公司欠款10000元,A公司付了承兑,B公司帮我们换了承兑没有收费用,15000直接打在我们公司账上,请问老师分录怎么做
我的利润表跟所得税中的数据确实不一样,是因为去年1月成立了分公司,分公司刚开始核了所得税税种,但是我发现不享受减免,就跑了N个地方,包括税政科都去过,人家明确说明分公司成立第一年不就地预交所得税,我们拿着政策给分公司专管员看,分公司又取消所得税税种。分公司的财务报表和增值税在分公司所属地报,所以总公司的所得税申报表数据跟总公司本人财务报表数据不一致,当时没人说不对呀,现在总公司告诉我让我改了总公司的利润表,改成跟所得税申报表数据一致。那总公司去年基本上没交增值税,分公司交了3万多,我现在把总公司利润表改了,会不会金税三期又把增值税申报表中收入数据给监控出来了,让我们补增值税呀?
总公司的利润表上的收入要和利润表的收入一样。申报增值税收入少会让补交增值税。
也就是说,金税三期一定会监控我修改后的利润表跟已报过的增值税表数据不一致,对吗?金税三期就是干这个的吗?
你好是 的,不一样会有预警,