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老师,金三系统监控出第四季度财务报表中利润表跟所得税申报表数据不一致。 专管员让改了利润表。我改了利润表后,会不会有监控出利润表跟增值税收入不一致了呢?

2022-04-02 18:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-02 18:51

您好,您再检查一下收入填写对不对?

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快账用户8128 追问 2022-04-02 18:56

我的利润表跟所得税中的数据确实不一样,是因为去年1月成立了分公司,分公司刚开始核了所得税税种,但是我发现不享受减免,就跑了N个地方,包括税政科都去过,人家明确说明分公司成立第一年不就地预交所得税,我们拿着政策给分公司专管员看,分公司又取消所得税税种。分公司的财务报表和增值税在分公司所属地报,所以总公司的所得税申报表数据跟总公司本人财务报表数据不一致,当时没人说不对呀,现在总公司告诉我让我改了总公司的利润表,改成跟所得税申报表数据一致。那总公司去年基本上没交增值税,分公司交了3万多,我现在把总公司利润表改了,会不会金税三期又把增值税申报表中收入数据给监控出来了,让我们补增值税呀?

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齐红老师 解答 2022-04-02 19:06

总公司的利润表上的收入要和利润表的收入一样。申报增值税收入少会让补交增值税。

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快账用户8128 追问 2022-04-02 19:11

也就是说,金税三期一定会监控我修改后的利润表跟已报过的增值税表数据不一致,对吗?金税三期就是干这个的吗?

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齐红老师 解答 2022-04-02 19:12

你好是 的,不一样会有预警,

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您好,您再检查一下收入填写对不对?
2022-04-02
你好,你截图你填写的和你的利润表,我看一下的
2024-07-11
你能修改的话最好还是修改 也怕税务局查为啥不一致
2023-12-17
同学你好 这个不能随便改的,你可以调整后再报
2022-04-05
同学你好 都是要改的
2021-05-19
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