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老师，年度企业所得税汇算应付职工薪酬，这该怎么填？账载金额填1200？
2022-04-03 15:38
2022-04-03 15:41
你好，计提了1200，什么时间发下去的？
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企业所得税汇算清缴中，应付职工薪酬中的账载金额，实际金额和税收金额怎么填写。
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这个2021.12月计提，2022年1月发的
账载金额、实际金额、税收金额都填写1200。
一年就这些工资是吗？
一般上月计提，下月发放～是这样吗？
哦，对的是的当月的工资当月计提，次月支付。
就按照1200去填写对吗老师
是的是的，是这么做的。
老师，关联业务往来年报显示未过期我填写了，申报提示未找到任何数据什么意思？
打开你的关联企业申报表，看一下里面的数据都填写了吗？
点出来显示这样
你好，上面提示如果没有的不用填写。