老师好，请问审计调整了上年度工资，借管理费用工资贷应付职工薪酬，我在2022年要怎么过账，怎么用利润分配未分配利润这个科目？分录要怎么记才对？
你好 什么原因调整的 多计提了还是少了
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老师好，请问审计调整了上年度工资，借管理费用工资贷应付职工薪酬，我在2022年要怎么过账，怎么用利润分配未分配利润这个科目？分录要怎么记才对？
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2020年会计分录借：管理费用-职工薪酬 主营业务成本 ---工资 贷：应付职工薪酬--工资 现在税务部门核查到有17950元工资不实，让调整，我的分录借：应付职工薪酬---工资 贷：利润分配--为分配利润对吗 税务部门有说要通过以前年度损益调整，是不是分录就是借：应付职工薪酬--工资 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
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借 以前年度损益调整 465000 贷 应付职工薪酬-应付职工工资 465000 借 应付职工薪酬-应付职工工资 465000 贷 库存现金 465000 借 利润分配-未分配利润 465000 贷 以前年度损益调整 465000 老师好，这个是增加费用，减少利润分配吧？这个都跨年了可以调吧 ，对以前的报表不就有影响了
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老师，如果因为调整跨年分录做了分录借：利润分配-未分配利润 贷：应付工资-应付职工薪酬 那期末需要怎么结转吗
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老师，在2022年有两笔公积金未计提，小企业会计准则，没有以前年度损益调整科目用利润分配-未分配利润调整，分录是这样写吗 借 利润分配-未分配利润 13922 贷 应付职工薪酬-公积金13922 后面的分录还要怎么写？
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粤公网安备 44030002003870号
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上年少提了
借利润分配未分配利润，贷应付职工薪酬补上就可以了。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。