同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要结转了的

2020年会计分录借:管理费用-职工薪酬 主营业务成本 ---工资 贷:应付职工薪酬--工资 现在税务部门核查到有17950元工资不实,让调整,我的分录借:应付职工薪酬---工资 贷:利润分配--为分配利润对吗 税务部门有说要通过以前年度损益调整,是不是分录就是借:应付职工薪酬--工资 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
老师,如果因为调整跨年分录做了分录借:利润分配-未分配利润 贷:应付工资-应付职工薪酬 那期末需要怎么结转吗
老师你好,有一笔 1、借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬 到月末需要结转吗?
期末资产=期末负债-2+期末所有者权益+2;负债-2表示应付职工薪酬-2啦吗? 借:以前年度损益调整-管理费用 2 贷:应付职工薪酬 2 期末未分配利润+2-期初未分配利润=本期净利润+2,老师下面的分录是分配利润减少,这边是+2代表以前年度损益调整费用增加2了?? 借:以前年度损益调整-管理费用 2 贷:应付职工薪酬 2 借:利润分配 2 贷:以前年度损益调整2
老师,我22年12计提的工资,四金忘了冲销,然后现在要重新,分录是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润,老师怎么理解这个分录呢,这样是利润增加,还是利润减少
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
老师我们是一般纳税人向企业购进自产自销免税增值税的水产品,我们销售出去时产生的增值税可以计算抵扣吗,还是要全额缴纳?
对方给我们承兑我们付对方现金,就是公司直接的承兑兑换摘要备注什么合适
老师,北京地区扣扣社保前比最低工资标准高,扣社保后比最低工资标准低,可以吗?
建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了,没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛?外经证不是我办的,我进不去系统,又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的,看到能反馈我就直接点了,反馈也成功了,那这个会有啥嘛?报验户那边会不会还会没反馈哦。
老师,请问一下,我接了一个工程咨询服务的费用10万,用挂靠公司有资质的开票,然后我怎么在挂靠公司拿钱出来?
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
但报表的期初未分配利润加净利润就对不上期末的未分配利润
有调整就不需要对上的有这个差异才是正常的
那这一整年都会有这个差异存在,我不用管是吧
是的没错, 是这样的