同学您好,你好,不要 的,这种情况 不要结转了的

2020年会计分录借:管理费用-职工薪酬 主营业务成本 ---工资 贷:应付职工薪酬--工资 现在税务部门核查到有17950元工资不实,让调整,我的分录借:应付职工薪酬---工资 贷:利润分配--为分配利润对吗 税务部门有说要通过以前年度损益调整,是不是分录就是借:应付职工薪酬--工资 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
老师,如果因为调整跨年分录做了分录借:利润分配-未分配利润 贷:应付工资-应付职工薪酬 那期末需要怎么结转吗
老师你好,有一笔 1、借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬 到月末需要结转吗?
期末资产=期末负债-2+期末所有者权益+2;负债-2表示应付职工薪酬-2啦吗? 借:以前年度损益调整-管理费用 2 贷:应付职工薪酬 2 期末未分配利润+2-期初未分配利润=本期净利润+2,老师下面的分录是分配利润减少,这边是+2代表以前年度损益调整费用增加2了?? 借:以前年度损益调整-管理费用 2 贷:应付职工薪酬 2 借:利润分配 2 贷:以前年度损益调整2
老师,我22年12计提的工资,四金忘了冲销,然后现在要重新,分录是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润,老师怎么理解这个分录呢,这样是利润增加,还是利润减少
办公室买的工艺品摆件,进项可以抵扣吗
邹老师,接着上次的问题,你好,少计提的税款是需要补计提的。 你调整了以前年度损益金额,同事调整 无票支出金额,这样不要形成退税就好了
老是请问,公司2026.2月份替师傅用公户采购一批辅材34075.36元,可是师傅给我们公司私户转款34075.36元,由于销售方只能给我开一张6815元的专票,而且是在26.2月份开的专票,余款27260.36是在26.3月份退到对公账户,公司又在26.3月用私户把27260.36元退给师傅,请问这样这个要怎么做会计分类
如客户通过云闪付购买牛肉,订单价300元,优惠60元,实付240元,开发票怎么开?
房地产企业给客户开发票办证,发票必须写身份证号码吗
问下股东拿现金10万,存到了公司账上10万,这个怎么做分录是什么
辣椒香辣酥的税务编码是多少
实际操作,汇算清缴及会计报税
郭老师,问一下我们有个员工发25年度有发放了全年一次性奖金,那我个税申报可以在26年的任意一个月里嘛?
个税退手续费如何入账?
但报表的期初未分配利润加净利润就对不上期末的未分配利润
有调整就不需要对上的有这个差异才是正常的
那这一整年都会有这个差异存在,我不用管是吧
是的没错, 是这样的