2020年会计分录借：管理费用-职工薪酬 主营业务成本 ---工资 贷：应付职工薪酬--工资 现在税务部门核查到有17950元工资不实，让调整，我的分录借：应付职工薪酬---工资 贷：利润分配--为分配利润对吗 税务部门有说要通过以前年度损益调整，是不是分录就是借：应付职工薪酬--工资 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
您好，不是，是借以前年度损益调整（红字） 贷：应付职工薪酬--工资（红字） 借未分配利润（红字）贷以前年度损益调整（红字）
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老师 ，您好，请问跨年没有计提的社保费的会计分录是这么处理吗 ？借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬-社保费 借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整，扣款：借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保，贷：银行存款
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2020年会计分录借：管理费用-职工薪酬 主营业务成本 ---工资 贷：应付职工薪酬--工资 现在税务部门核查到有17950元工资不实，让调整，我的分录借：应付职工薪酬---工资 贷：利润分配--为分配利润对吗 税务部门有说要通过以前年度损益调整，是不是分录就是借：应付职工薪酬--工资 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
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以前年度科目使用错误，原分录为： 借：营业成本 工资 800 贷：现金 800 借：营业成本 800 贷：应付职工薪酬 800 2022年我修改的为： 借：应付职工薪酬 800 贷：以前年度损益调整 800 借：以前年度损益调整 800 贷：利润分配—未分配利润 800
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老师你好，麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元，我在今年调整这个差额时，分录借应付职工薪酬31400（负数）贷以前年度损益调整31400 （负数）借以前年度损益调整31400（负数）贷利润分配-未分配利润31400（负数）；发放工资是通过现金发放的，我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬，借以前年度损益调整31400（负数）贷应付职工薪酬31400（负数）借利润分配-未分配利润31400（负数）贷以前年度损益调整31400（负数）
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借 以前年度损益调整 465000 贷 应付职工薪酬-应付职工工资 465000 借 应付职工薪酬-应付职工工资 465000 贷 库存现金 465000 借 利润分配-未分配利润 465000 贷 以前年度损益调整 465000 老师好，这个是增加费用，减少利润分配吧？这个都跨年了可以调吧 ，对以前的报表不就有影响了
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不用红字呢
您好，不用红字不准确
可以麻烦你帮我座椅歌不用红字的分录吗
您好，那您就按您开始回复的分录
就是我写的最后一个分录吗
您好，是的 借：应付职工薪酬--工资 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷利润分配--为分配利润
期末转本年利润，是吗
您好，是的，您的理解非常正确
借:利润分配-未分配利润 贷：本年利润
您好，不需要与本年利润相关分录
为什么不做
您好，因为不影响本年利润
我调了这个账务，那我的企业所得税年报是不是更正2020年的年报
您好，是的，您的理解非常正确