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老师！你好！我3月份和其他会计交接工作，之前有一笔费用之前的会计挂账挂在个人了，金额，是7万，可是客户今年1月份开的发票给公司是71400，金额不一样，客户名字也不一样，我该怎么调整呢

2022-04-04 17:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-04-04 17:20

同学，你好 按照7万入账，冲这个人挂账

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快账用户6223 追问 2022-04-04 17:20

具体怎么做分录调整？

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齐红老师 解答 2022-04-04 17:21

同学，你好 借：费用7 贷：其他应收款-个人 7

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快账用户6223 追问 2022-04-04 17:24

老师！之前的会计，去年就是这么记的账，可是我今年收到71400的发票，而且是公司开给我的，71400这笔怎么冲70000那笔账呢

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齐红老师 解答 2022-04-04 17:25

同学，你好 这个就是冲的分录

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快账用户6223 追问 2022-04-04 17:38

那收到发票71400这笔怎么做呢

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齐红老师 解答 2022-04-04 17:40

同学，你好 之前已经做了费用

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你好 把之前的那笔冲销 然后写上正确的
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同学，你好 按照7万入账，冲这个人挂账
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同学你好 用利润分配未分配利润
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可以的，。每个月的工资都要按实申报的哦，做成本
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