演示账套

老师您好，个体户住宿服务，开发票，第一季度申报，发现1月份有张专票开成3个点了，怎么办

2022-04-04 18:56

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-04 19:01

你好！具体是什么业务呢，小规模可以开3%专票的

快账用户4203 追问 2022-04-04 19:02

是宾馆，开的住宿费

齐红老师解答 2022-04-04 19:20

你好！开错了，可以开红字发票冲减的

快账用户4203 追问 2022-04-05 08:05

发票已给对方，宾馆开发票人太多，可能对方都抵扣了，怎么办，现在要报税了，怎么报

齐红老师解答 2022-04-05 08:10

这个月按开票金额正常申报然后再做开红字发票冲减。

快账用户4203 追问 2022-04-05 08:12

问题是对方的发票都退不回来了

齐红老师解答 2022-04-05 08:16

开红字发票，对方发票不用退回的（如果是当月作废，是需要退回发票的）

你好！具体是什么业务呢，小规模可以开3%专票的

2022-04-04

去税务局申报的主表的本期发生额应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额、实际抵扣金额应该填写减免的2%的负数

2022-07-07

你好，如果你做了暂估入账处理，是可以的

2024-04-01

你好；你红冲了在去开免税普票出去即可；或者是你开了 3%税率到时怕税务局以为你放弃免税优惠政策了。；季度不超过45万普票还是免税的

2022-06-20

你好，这个你得去税务局申报，你的1%的应该在第一行和第三行，不能再第十行或者是12行体现了要不你专票的3%的税款还在正常交

2022-07-07

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