老师您好，小规模公司今年第一季度征收率1个点普票开超45万，缴纳了增值税，第二季度红冲了一张，然后又开了一张3个点的专票，这样咋申报呢老师！
你好，这个你得去税务局申报，你的1%的应该在第一行和第三行，不能再第十行或者是12行体现了 要不你专票的3%的税款还在正常交
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您好老师，请问小规模公司季度报增值税的，如果第一季度的第一个月开超了45万，后又发生销货退回，在次月红冲了，这样第一个月是否要全额缴纳增值税
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老师早上好，小规模公司上季度减按1%，季度普票销售额超过45万，缴纳了税费，这个季度普票又免税了，但是上季度有张开多了，这个季度又给作废了，那一个点的税可以退吗？
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老师，你好，请问，我们一季度开了一个点的增值税专用发票，二季度因为其他原因红冲了，因为二季度开始专票为3个点了，所以，红冲后，又开了一张3个点的销项正数，导致现在报税比对不通过，然后要怎样处理呢，谢谢
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老师您好，小规模公司，第一季度开具专票一个点，有张开错了，第二季度专票都是3个点了，然后现在申报，多出那张发票2%的税，这样咋申报
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老师您好，小规模公司今年第一季度征收率1个点普票开超45万，缴纳了增值税，第二季度红冲了一张，然后又开了一张3个点的专票，这样咋申报呢老师！
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那这第一季度开具的1%税费，第二季度红冲之后可以抵第二季度开具的专票吗？
好，可以的，可以抵扣的。
嗯嗯，谢谢老师，可以在问个问题吗
可以的 继续问就行。
申报时电子税务局带出的税款比uk里面多出0.01这样的，如果电子税务局按带出的税费申报，到时要不要退这0.01的税费呢
一般税务局都会要求你调整的。
这个具体的是哪一个税款的？
就是税控盘开出的增值税专票，比如说开具了价税合计金额117413元，税盘显示是价113993.21.增值税3419.79元，可是电子税务局申报时把113993.21填上之后，自动跳出税费3419.8元，比税盘里多出0.01元，这要咋申报呀！
这个没有关系的，四舍五入的差异，你放到营业外收支就可以的。
只要税局不找退这0.01就行了
对的是的，是这么做的。
谢谢老师！
不用客气，工作愉快