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Q

你好老师，3月份汇算清缴时业务招待费调增，3月份又缴纳税，怎么做分录

2022-04-05 08:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-05 08:20

你好借：以前年度损益调整贷：银行存款

快账用户8453 追问 2022-04-05 08:21

还需要计提吗？

齐红老师解答 2022-04-05 08:24

这个不需要啊，你们已经在缴纳了

快账用户8453 追问 2022-04-05 08:42

最后结转呢

齐红老师解答 2022-04-05 08:52

这个是系统结转啊，就向你做到管理费用一样，也是系统结转啊

快账用户8453 追问 2022-04-05 08:53

不都结转本年利润了吗？这个不应该结转利润分配未分配利润

齐红老师解答 2022-04-05 08:59

不一定哦，因为有的企业是启用了盈余公积，资本公积科目，那么需要进入到对应的科目的

快账用户8453 追问 2022-04-05 09:36

那我自己结转可以吗？

齐红老师解答 2022-04-05 09:37

可以的，你系统没有结转，可以手工结转的

你好借：以前年度损益调整贷：银行存款

2022-04-05

你好借：以前年度损益调整，贷：应交税费—企业所得税借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款

2022-04-06

你好；借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税；借应交税费-应交企业所得税贷银行存款；借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整

2022-05-25

业务招待费调增部分，不用做会计分录

2023-05-27

你补缴是去年的，不影响今年的的一季度预缴所得税

2022-03-17

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