老师，结转税费进项税，是不是把上期留抵的还有计算抵扣的也加在一起结转

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• 12月多计提所得税12万，1月份实际缴纳3.2万，如何做账

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• 老师，我刚接触工程施工，就是25年12月末，我们开了一张发票去结算，实际结算进度比开票金额少，我是按进度确认的收入，多出来开票金额部分未入收入，所以申报第四季度报时，系统提示营业收入和增值税开票金额比对异常，我该怎么入账和修改数据呢？收入确认和申报思路不懂

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