你好 留 抵的不用再结转是直接抵扣就行
本月有进项转出,且销项-上月留抵-本月进项+进项转出的差额大于0,请问月末结转增值税的分录应该怎么做?
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
老师,有个问题咨询一下,本月有销项,没有进项,但是有以前留底的进项,最终计算下来需要缴纳增值税,那么本月增值税结转分录如何写?
老师,咨询个问题,上个月有进项税留抵,不需要缴纳增值税也就没有结转,本月有销项,有进项,本月进项加上之前留抵的进项还需要缴纳增值税,那么我本月结转增值税的时候,本月进项和之前留抵的进项加一起结转么?还是说之前留抵的进项单独结转?
上月认证的进项税额有留抵,本月结转增值税时还可以抵扣进项(不交增值税),本月如何做结转增值税的分录?
老师问一下写基于渠道管理的营运资金管理论文时,发现该公司预付账款下降,应付账款及应付票据上升,那么该公司采购渠道营运资金管理存在的问题应该怎么写,供应商放缓信用政策是否可以写进去,这个算原因还是问题
10.乙公司于2023年7月1日从二级市场购入股票10000股,每股市价15元,手续费3000元;初始确认时,该股票划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。乙公司至2023年12月31日仍持有该股票。该股票当时的市价为16元。2024年2月1日,乙公司将该股票售出,售价为每股13元,另支付交易费用1300元。假定不考虑其他因素,乙公司应如何进行账务处理。
某公司要求月报表核算出每日吹风机的产能产值汇总加人工一小时16块每天8小时月租金5万水电1万的表怎么做?
2023年5月4日,A公司从二级市场购入甲公司发行的股票10000股,将其划为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易当日,该股票公允价值为每股10.5元,另支付相关交易费用4500元。6月30日,该股票上涨1.1%7月1日,甲公司宣告向A公司分派现金股利5000元。请对上述经济事项作相关账务处理。
2023年1月5日,A公司购人股票一批,划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该股票交易当天公允价值为110000元。6月30日,该股票下跌了10000元。请编制6月30日有关会计分录。
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2.2023年2月1日,A公司购入某股票一只,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易日,该股票公允价值为100000元,该股票包含已宣告但尚未发放的现金股利2600元,另发生相关交易费用4500元。请计算A公司为取得该资产需支付的款项并作相应账务处理。
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年度汇算清缴时23年12月末计提的工资50000万,在次年6月发放的话,汇算清缴时,需要调增吗?
年度汇算清缴时,23年12月末计提的工资50000元,次年一月份发放,汇算清缴时,计提的工资需要调增吗?
可是有个问题,比如之前留抵的有1000,本月进项有2000,销项有5000,如果只结转本月进项的话,最后应交税费-未交增值税为3000,而实际缴纳的增值税为2000,这1000如何在分录中体现?
进项留底那个不是在转出多交增值税里吗?可以直接抵扣了,咱们未交增值税里面实际体现的就是要交的税款2000。
老师,之前月份计算增值税的时候,进项大于销项,因为没有需要缴纳增值税,所以就没有做任何分录,那么本月需要之前留抵的进项参与计算,如何写分录呢?
好,那您就直接计算销项税额减去进项,减去留底的差额。借转出未交增值税,贷未交增值税2000。
明白了,感谢老师耐心解答,谢谢老师!!
客气的问题解决,请好评。