Q
老师，我这期要结转进项。因为上期留底了，那这个要把上期留底的一起加上去结转吗？要不然好像数也不对啊？
2022-10-25 16:02
2022-10-25 16:03
你上个月留底进项税是在什么科目里面
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Q
老师上个月转出未缴增值税借方还有9186.33金额也就是进项留底有这么多在申报表上 现在这个月销项金额175120.04.进项金额是168538.06上个月留底转出未交增值税9186.33这个做结转当月进项销项完整的一笔分录是？
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Q
老师，我按多少去结转成本啊，我以前做账是抵扣了什么票就按抵扣的结转成本，但是前会计的 购进的发票是83082.64 不用交税的。销项税是85882.8 进项70697.25 上期留抵1566.7 期末留抵486.15。她结转本月成本是621626.37不懂怎么结转的 要是像我那样，当期抵扣了多少，就结转多少成本，这样对不对。
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Q
请问我年底结转增值税的时候啊，我有期末有那个留底额，那我是不是结转的时候要在进项里面把这个留底额这一这一部分数给扣掉？
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Q
老师，我期末结转进项销项的时候发现2021年4月报表上面少申报了农产品进项发票，税务上我期末留底为0，但是做账的话期末留底就要有少什么的这笔税额，这个我该怎么做账使期末数为零呢，我不想去更正申报税额了
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老师好，之前税务局的老师说让我们签一个放弃留底进项税的声明。那么我这个月在申报的时候，是不是应该把之前报表里面的上期留底税额写2314.82，在 进项税额转出 里面写2314.82，然后应抵扣税额合计、期末留底税额为0啊？
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上个月不交税，留底我就没有操作啥啊？就是正常在借方的进项里
老师，上期我是不是操作错了？也要操作的吧？就是上期的采购货物进项是82905.34元，销项是67120.34元，我就这样放着，啥也没操作了，也要转出分录的是不是？那怎么操作啊？
上期可以不用结转 这个月按照进项税和销项税的期末余额进行结转