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Q

老师单位给专家劳务费5000，他去税务局开发票，我们还用报个税吗？会计分录怎么做

2022-04-06 15:53
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-04-06 15:54

您好，需要代扣个税。 借成本费用类科目，贷银行存款，应交个税 借应交个税贷银行存款。

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快账用户4137 追问 2022-04-06 15:56

他不是税务开票了吗不已经扣完了吗？我们还要扣吗？有时我们劳务不开票的我们写申请单扣完下月报个人所得税按劳务扣税

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齐红老师 解答 2022-04-06 16:01

看税务局要求，一般个人所得税是支付方代扣。

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齐红老师 解答 2022-04-06 16:01

在支付的第二个月申报个税。

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快账用户4137 追问 2022-04-06 16:04

那税务只开票，扣不含税4200税800这样开回来吗？那不开不也一样我们也扣劳务个税下月申报吗

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齐红老师 解答 2022-04-06 16:15

你好 按 5000开发票  是付款时扣下来个税 

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快账用户4137 追问 2022-04-06 16:16

我们已经付过了，等他开票是按税前开还是按收到金额开发票

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齐红老师 解答 2022-04-06 16:18

按合同约定的5000元开发票。

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快账用户4137 追问 2022-04-06 16:20

他自己在税务交钱开票了，我们就直接做费用不用上交税也帐上不扣了

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齐红老师 解答 2022-04-06 16:21

税务局如果收了个税，你们不用重复扣个税。税务局没收个税，你就代扣个税。

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快账用户4137 追问 2022-04-06 16:21

谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-06 16:23

 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！

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您好，需要代扣个税。 借成本费用类科目，贷银行存款，应交个税 借应交个税贷银行存款。
2022-04-06
1. 如果工人不开劳务发票，作为分包单位，你们需要按照劳务报酬的形式代扣代缴个人所得税。具体税率依据《个人所得税法》的相关规定执行。 2. 如果工人到税务局代开劳务费发票并已包含了增值税和附加税及个税，你们支付工资时应以发票全额为基础进行支付。这种情况下，你们不需要再次处理税务问题，只需在会计处理时正确入账即可。 3. 关于税收阈值，个人所得税的免征额为每月5000元，超过部分按规定的税率进行缴纳。不论是劳务报酬还是工资收入，都适用这个免征额。如果年收入低于60000元（5000元/月×12月），则不需要缴纳个人所得税。
2024-11-03
可以的，可以这么做的。
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