演示账套

老师比方起初合并时入账固定资产100万，没有分解固定资产明细，现在处理了一台设备23000元，由于没有没有登记固定资产明细，现在应该怎么处理账务。

2022-04-06 16:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-06 16:52

你好；你们意思是盘盈了这个实物是有的；只是自己没有做固定资产分录和折旧；所以现在变卖就得补做分录是吗

快账用户3064 追问 2022-04-06 17:21

不是盘盈，就是两个公司合并，商量了按100万资产入账，现在卖掉了其中的一台设备23000元，起初这台设备都没下明细账

齐红老师解答 2022-04-06 17:28

你好；那这个固定资产设备也得下你入账的；不然你这个变卖无法处理的

快账用户3064 追问 2022-04-06 17:37

按理是这样，但之前入账已经过去那么久了，不好反结账重新入，所以有没其它办法

齐红老师解答 2022-04-06 17:44

补做分录哈。补做了固定资产；补折旧；去做变卖处理

你好；你们意思是盘盈了这个实物是有的；只是自己没有做固定资产分录和折旧；所以现在变卖就得补做分录是吗

2022-04-06

可通过查看会计凭证与账目记录、询问前任会计或相关人员、检查车辆行驶证等核实车辆是否计入固定资产。若已计入，车贷本金借记 “长期应付款”，利息借记 “财务费用”，同时计提折旧；若未计入，先按购置成本补记固定资产，再进行车贷支出和折旧的账务处理

2025-03-21

不符合金额比较大，能用一年以上的，这种属于固定资产，应该单独做固定资产，你这样做直接做了费用的话，直接影响了当年的利润

2022-12-25

同学你好做固定资产清理缴税就可以了

2022-07-06

你好；你们是不是转让金额不对或者是你销售了没有做收入报税的

2022-07-06

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