老师，请问下，我们跟客户对账好了金额，但是因为四舍五入的取值不太一样，导致总金额跟客户的会相差一两块钱，这个我能直接在发票上调整单价或者数量来跟对方的金额一致吗？

老师，请问下，我们跟客户对账好了金额，但是因为四舍五入的取值不太一样，导致总金额跟客户的会相差一两块钱，这个我能直接在发票上调整单价或者数量来跟对方的金额一致吗？

您好，请问就是我们开银行承兑汇票，会生成一个保证金账户，但是有些账户在网银上面看不到，所以我以为就发生了一笔，就是我从一般户转到保证金户的那一笔钱，银行的客户经理也只是拍给我这一张回单，后面有空去银行的时候，顺便打了一份保证金账户发的对账单，发现不止那一笔，还有一堆，就是每一笔银承都扣了一笔保证金，有借有贷的，但是余额跟我一样的，如果我要保持一致的话就要在12月的日记账中体现，那银行存款余额调节表应该怎么样做呢，借贷发生100多笔，意思是我以为它是只扣了一笔总额的保证金，不知道为啥保证金账户里面还要一借一贷每一笔。

请教您下问题：我们是汽车贸易公司，为了规范三流合一凭据，客户回款时就签了合同，但是有客户没有及时让开票，有的几个月后才开。1.发票时间滞后，这种会有推迟交税的风险吗？可以把销售合同日期跟发票日期保持一致吗？2.签订的销售合同是数量/单价/总金额，这对印花税是不是有影响呢，可以在合同里备注不含税金额吗？麻烦老师给指点下。感谢！

请教老师一下，我现在是做公司内部总账，经理要求我把所有材料采购按照数量金额式挂账，普通发票开来的好算，就是增值税专用发票来的总是四舍五入的有差异，我的税额和价税合计都是与发票上一致的，现在就是我如何调整这个数量和单价都有差异，导致借贷不平，请问老师，我这个差异能否通过“材料成本差异科目”给做平？这个科目最后有余额又该如何处置呢？

老师，就是员工实际支付了1700，但是开票总金额是1699.99差了一分钱，我看了一下发票内容，有好几项东西，之所以不等于1700,是因为四舍五入的原因，最后相加起来保留两位小数导致出现差异，导致的。在报销的时候会计非要说支付金额不等于发票金额，我说四舍五入的原因是可以的，她说发票金额不想等，会影响她做账，我应该怎么反驳这个会计，老师，会计的说法是错的对吧，可以给员工报销1700吧