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老师去年底暂估了50万（借：管理费用50万，贷：应付-暂估），今年汇算前实际收到发票35万，今年的发票怎么做账呢
2023-10-09 10:06
2023-10-09 10:07
红冲借管理费用 -50万 贷应付——暂估-50 再做一笔发票，借管理费用 35 贷应付 35
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那这样的话，就要增加今年的利润额
同学，是这样的，如果用到以前年度损益调整，不过实际工作中我们不用以前过渡
差额无票的那部分利润在汇算的时候已经交了税了，但是按照那个分录做的话，今年就会额外增加10几万的利润
会不会重复交税了
不会，因为冲掉了呀。
去年底：借：管理费用50，贷：应付-暂估50 5月初收到发票：借：管理费用-50、贷：应付-暂估-50 重新做分录：借：管理费用35、贷：应付-XX公司35
那上面这个分录，还有部分余额，就是利润去哪里了，怎么处理的
这个只能后期取得发票，