你好!这个应该到21年的收入,但是你这个,需要找税务局去说明,不然你就要重复交税了

老师你好,我们家21年12月增值税申报表填了200万元未票收入,等2022年3月左右才会把发票开出来,请问报2022年3月的税时还能把2021年12月开的未票收入冲掉吗?就是开票金额正常申报,未开票金额填—200万元。因为跨年了,我不知道未票收入那边填负数能不能报的过去了?
老师,我司在2021年3月份开了发票给客户,但是一直到这个月才说要退票给我们之前也没有付款,现在开具红字发票,我就算在2022年3月份,还是要年报的时候调整这笔收入。
你好,老师,我公司是房地产公司,我2021.11月收了房款,增值税也申报在为开票一栏,我11月申报的时候未开票,到了2022年3月才开的票,请问一下我的收入要做到什么时候是2021年,还是2022年
你好,我想问一下,我公司预收一年房租,未开票,是不是在次月申报增值税就要全额缴纳了?但是账上是分月确认收入的,那我填写申报表的时候,收入和税额就不匹配了怎么办?
请问老师,我司一客户之前销售的货款一直没开票,2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税,现在客户要求我们开票给他,那个我要怎么报税?
我公司缴纳社保基数和上年度月平均工资不一致,补缴26年1-6月的需要缴纳滞纳金吗,滞纳金按万分之五缴纳吗
老师,我调整发票额度,合同是多少我就填多少吗?算不算调整前的发票额度
老师,请问一下:我们销售砂石料客户转了20万,合同是底价49元/吨含3个点,54元/吨含13个点,我们汇给供应商也是20万,供应商开3个点,底价55元/吨,资金只是在公司账上过一下,这算虚开发票吗?(朴老师)
老师,我公司是旅游文化公司,平时有达人挂链接推我家旅游项目,我公司给这些达人打推销费,这个给达人的款需要代扣个税吗,按什么品目的个人所得税扣呢
小企业会计准则,在汇算完以后收到所得税退税770.1元,分录怎么做?
发放的过节福利费需要申报工资吗
老师,经常提供不了发票,金额小于多少可以提供收据
老师,请问工商简易注销撤销后转普通注销,之前税务简易注销出清税证明还能用吗
请问老师,固定资产去年9月开始忘记折旧,可以不管9-12月折旧,直接在26年1月按原来每月折旧正常折旧吗?
老师好!交纳土地使用税,用不用计提,麻烦老师写一下会计分录?