老师，老板拿了很多餐饮费来做费用，我应该怎么入账，才不会交税啊
你好，是招待，还是出差环节的餐费？
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老板用自己吃饭的餐饮票来公司冲收入，想少交点税，这样的话怎么做账？直接做借：管理费用 贷：其他应收款-老板 吗？这样的话这个其他应收款就会越挂越多
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老师，老板拿了很多餐饮费来做费用，我应该怎么入账，才不会交税啊
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你好。老师。老板拿来很多餐饮费用票回来，但是这些餐饮费用票并没有在公户里面支出的，怎么做分录啊。
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老师，请问老板吃饭的餐费拿票过来报销餐饮费，我内账如何做账咧？外账是直接计入管理费用，但是内账如果计入管理费用，会影响实际损益。请问在不影响实际损益的情况下，内账如何做账咧？
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老板拿来一堆费用票，只用来做费用不准备报销，我该怎么入账
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老师，你好，12月份筹建期实收资本收到了200万元，1️⃣月份没有实收资本发生额，填试算平衡表要不要把12月份实收资本挪到1月份试算平衡表的期末余额里面？
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什么都有，还有就是老板平时吃饭开的
你好 招待，借：管理费用—业务招待费，贷：库存现金等科目 这个是有扣除限额的，而不是全额扣除的
那老师，有没有能全额扣除的啊
你好，只有差旅费的餐费才可以全额扣除
老师，业务招待费的比例是多少啊，还有我能不能做成员工的误餐费啊
你好 业务招待费： 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰ 实际是误餐费支出吗
有一部分是，到底是不是有什么依据吗，做账是需要什么证明吗
你好，需要根据费用发生情况，据实计入相应明细科目核算