你好。老师。老板拿来很多餐饮费用票回来，但是这些餐饮费用票并没有在公户里面支出的，怎么做分录啊。
你好，这个具体的是什么业务的。
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Q
老师，公司筹建期间的好多费用是法人付的钱，比如买的香烟，餐饮费，买的花和插排都没有发票，他来公司报销这些费用，我要怎么入账啊？怎么写分录？让他拿什么当做账凭据
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Q
老板去外面玩，拿回来很多住宿费餐饮费加油费的发票，有专票也有普票，总共有7804元了，这个月的销售收入79293.68元，这个费用可以一部分做差旅费，一部分做管理费用吗
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Q
老板拿了些因公司业务需要的开支单据来，有些发票内容是餐饮，打车费等票，有些是没有发票的支出，老板要求这些开支要登账，但是钱不用付给老板报销，会计上要怎么做账？
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Q
您好，老师，请问：我用票走对公走款，但有不想在税务上体现出来。比如：老板用款，他自己拿来发票，请问这个发票我怎么做账？这张发票不想在主营成本上体现怎么做账啊？我们是餐饮公司，老板拿的是材料票，以往来款打他自己账户了。
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Q
你好，老师。公司有很多餐饮费住宿费发票，但是这些都是从私户支出去的费用，外账要怎么做账呢
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中级合并报表分录太多，老是记混，有没有更简便的记忆方法……
粤公网安备 44030002003870号
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没支付挂到，其他应付款个人垫付。
外账可不可以做其他应付款-老板
还是记其他应付款-法人呢，法人不是老板
其他应付款写个人的名字。
那我是外账公司，不知道对方客户老板的名字啊
你好，他们没有报销单吗？如果后期换了法人，你们能分出现在的法人和之前的法人吗？
没有报销单，只有银行流水 银行回单 发票这些的
好，你可以问一下经办人的。