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Q

老师，外购的货物100元送给客户怎么做分录

2022-04-07 15:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-07 15:02

借库存商品贷银行存款，100 借销售费用贷库存商品，100 应交税费、应交增值税销项。

快账用户9811 追问 2022-04-07 15:49

销项税额填进去借贷方就不平了

齐红老师解答 2022-04-07 15:50

你好，销售费用等于100加上市场价格乘以你的税率。

快账用户9811 追问 2022-04-07 15:58

这是不是变相把销售费用提高了？

齐红老师解答 2022-04-07 16:01

你好，对的是的，是这么理解的。

快账用户9811 追问 2022-04-07 16:22

企业所得税是不是也得视同销售做收入

齐红老师解答 2022-04-07 16:24

你好，对的是的，严格来说需要这么做的。

快账用户9811 追问 2022-04-07 16:26

若做的话怎么做分录

齐红老师解答 2022-04-07 16:28

你好，填写纳税调整明细表，里面视同销售收入成本就可以的，账上不用做。

快账用户9811 追问 2022-04-07 16:29

收入和成本金额分别多少

齐红老师解答 2022-04-07 16:30

你好，收入填写市场价格的成本填写100。

借库存商品贷银行存款，100 借销售费用贷库存商品，100 应交税费、应交增值税销项。

2022-04-07

同学你好对的要视同销售借销售费用贷主营业务收入/其他业务收入贷销项给员工计入借管理费用贷其他业务收入贷销项

2022-03-15

借库存商品贷银行存款借销售费用贷库存商品应交税费

2022-04-13

你好！这个如果你想简单点，直接借销售费用-交际费贷现金等

2024-06-06

你好借招待费贷银行

2022-03-03

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