您好,对方公司用保证金冲减给你们的货款,是吧

公司向银行贷款,放款的时候我做长期借款,老板拿走我做其他应收款,那老板还进账户我是冲其他应收是吗,然后银行实际把本金扣走的时候我再冲长期借款,是这样吗
老师,11份应付账款是暂估的,在12月收到发票后,这样调账冲应付暂估对不对? 借:主营业务成本26000 贷:应付账款-暂估 26000 1.先做红字冲销 2.次月收到发票支付后按实际发票金额记账 借:主营业务成本 23268.87 贷:应付账款-其他23268.87
公司上月收了1万保证金,分录是借银行贷其他应付。然后对方支付了9万货款,然后公司需要支付给客户98000元,其中2000是佣金开了发票了,这个分录需要怎么做
老师之前做的账付的保证金后来收到了发票冲其他应收款,但是其他应收款的公司他做到个人上去了。可以直接调整借其他应收款-个人贷其他应收款-公司吗?
老师你好,请问我们有家既是客户又是供应商我们开票给他,他也开票给我们了,银行没有收付款,所以账上挂着应收应付款,这个情况可以做账直接对冲完吗 或者做个抹账协议 然后做账直接冲销吗
老师建筑公司项目上今年才把去年的工资表造出来且今年发放如何申报这部分个税补在25年吗
请问,个体工商户需不需要进行年度工商年审的?
老师你好,请问在建酒店25年有餐费礼盒入账是开办费,这一部分费用汇缴的时候需要提福利费申报工资福利那张表格吗
银行资金5块钱,负债没有,那么所有者权意识 正数5块还是负数5块?
个人代开房租发票要交哪些税?税率多少?
老师,请教下,固定资产报废,清除时产生的人工费,机械使用费该怎么记账
老师你好,我们是深圳的有限公司,现在其中一位自然人股东,要转20%股份给一家香港公司,这个股权税务转让怎么做?需要什么资料?
麻烦问下老师A公司的股东是B,意思是不是就是B持有A公司股权是不是,B是母公司,A是子公司是吗?
我代收了商家的电费,可以开电费发票不
老师:1月份忘了交印花税,可以补吗