汇算清缴的时候,这个是要包括处置的固定资产原值和累计折旧,这个不需要与固定资产报表相符

019 05/16 11:02  1250人看过 固定资产处置后期,汇算清缴时,固定资产折旧表的原值和折旧包含已处置的固定资产吗,如果包含了就和资产负债表不符,应该怎么填
老师,上年度公司有销售固定资产,汇算清缴时资产折旧纳税调整明细表要怎么填写啊?原值、本年折旧和累计折旧需要包含处置的这项固定资产么?
老师好,业务场景如下: 2021年11月进行部分固定资产清理,无处置收入,账务处理中已将清理的的固定资产原值、累计折旧转至固定资产清理,且固定资产清理转至资产处置损益。请问在填写汇算清缴的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表 》时,资产原值、本年折旧、摊销额以及累计折旧、摊销额等是按照清理后剩下资产的状态填写吗?
你好,请问我固定资产有一部分转为投资性房地产了,我汇算的时候漏填了固定资产折旧表,这个折旧表怎么填列呢,是还按照固定资产的原值和折旧额吗?我们后面进行了装修,固定资产的原值包含大笔维修金额不?还有我转出的一部分投资性房地产在资产负债表挂账非流动资产科目的对吗
处置固定资产,是净收益,汇算清缴是否需要填写A105090表?A105080是否包含处置固定资产原值、本年折旧以及累计折旧都看贷方?累计折旧如果含已处置资产的折旧,但是累计折旧期末余额是不包含的,那么25年的时候,这个累计折旧与账载累计折旧就不一样了
郭老师,现在像铝制品,一个小配件,我要开金属制品,还是有色金属制品,类目怎么选
银行账户里有两条备注是费用报销给个人了。怎么做分录啊。借其他应付款-个人,贷银行存款?
我们公司招聘临时工,做手工包装工作,由于现在业务较好,临时工变成了长期工,以前都是老板私人卡发放工资,也不做账,也不所得税前扣除?请问接下来如何操作才能税前扣除?
前面几个月都没有交增值税,6月份要交增值税7月份才扣款,那我6月份还要做账吗
老师你好 请问个体户变更了经营者,个体户原先是有外经证的,请问新的经营者应该怎么申报跨区外经证的个税?
老师注册一个修理汽车修理的营业执照。个体户的,后期还办理什么许可吗?
建筑服务发票是不是要写项目地点和名称?
老师,我想问一下,建筑公司,公司有一个跨区建筑项目,税务系统提示需要跨区税种认定,点进去又没有信息,怎么处理?建筑业施工需要交环保税吗
老师,买10万的手表可以开票吗
老师,请问应收账款有美元交易时,应该如何处理?我见前任的应收账款明细账设了美元的,收款时是一个汇率,开发票时又是另一个汇率,但又没见她对汇率之差进行处理,请问这样对不对?
可是提交年报时,进项校验时提示固定资产折旧表的原值与固定资产的原值不一致。