演示账套

Q

1.计算题甲公司为增值税一般纳税人，主要生产和销售高档化妆品。2021年11月有关经济业务如下：（1）销售高档面膜，取得不含增值税价款300万元，另收取品牌使用费11.3万元。（2）受托加工高档粉饼，收取不含增值税加工费5万元，委托方提供的原材料成本80万元，甲公司无同类产品销售价格。（3）销售高档口红两批，第一批不含增值税单价为0.2万元/箱，共100箱；第二批不含增值税单价为0.16万元/箱，共200箱。（4）将高档口红50箱赞助给国内某化妆品展销会。已知：高档化妆品增值税税率为13%，消费税税率为15%。要求：分步计算每一小题的消费税和增值税销项税额提交

2022-04-07 18:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-04-07 18:32

同学你好 1；销项税额300*13%加11.3/（1加13%)*13% 消费税=300*15%加11.3/（1加13%)*15% 2；增值税销项=5*13% 代收代缴消费税=（5加80）/（1-15%）*15% 3；销项税额=0.2*100*13%加0.16*200*13% 消费税=0.2*100*15%加0.16*200*15% 4 销项税=（0.2*100加0.16*200）/300*50*13% 消费税=（0.2*100加0.16*200）/300*50*15%

同学你好 1；销项税额300*13%加11.3/（1加13%)*13% 消费税=300*15%加11.3/（1加13%)*15% 2；增值税销项=5*13% 代收代缴消费税=（5加80）/（1-15%）*15% 3；销项税额=0.2*100*13%加0.16*200*13% 消费税=0.2*100*15%加0.16*200*15% 4 销项税=（0.2*100加0.16*200）/300*50*13% 消费税=（0.2*100加0.16*200）/300*50*15%

2022-04-07

同学你好 1；销项税额300*13%加11.3/（1加13%)*13% 消费税=300*15%加11.3/（1加13%)*15% 2；增值税销项=5*13% 代收代缴消费税=（5加80）/（1-15%）*15% 3；销项税额=0.2*100*13%加0.16*200*13% 消费税=0.2*100*15%加0.16*200*15% 4 销项税=（0.2*100加0.16*200）/300*50*13% 消费税=（0.2*100加0.16*200）/300*50*15%

2022-04-07

同学你好，这个是计算消费税么？

2022-04-22

同学你好 1；销项税额300*13%加11.3/（1加13%)*13% 消费税=300*15%加11.3/（1加13%)*15% 2；增值税销项=5*13% 代收代缴消费税=（5加80）/（1-15%）*15% 3；销项税额=0.2*100*13%加0.16*200*13% 消费税=0.2*100*15%加0.16*200*15% 4 销项税=（0.2*100加0.16*200）/300*50*13% 消费税=（0.2*100加0.16*200）/300*50*15%

2022-04-07

同学你好 1；销项税额300*13%加11.3/（1加13%)*13% 消费税=300*15%加11.3/（1加13%)*15% 2；增值税销项=5*13% 代收代缴消费税=（5加80）/（1-15%）*15% 3；销项税额=0.2*100*13%加0.16*200*13% 消费税=0.2*100*15%加0.16*200*15% 4 销项税=（0.2*100加0.16*200）/300*50*13% 消费税=（0.2*100加0.16*200）/300*50*15%

2022-04-07

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