文化传媒公司以前平台返现的余额还有几百，这个钱是用来买虚拟货币的，现在公司准备注销这个钱也取不出来，请问计入什么科目
你好； 这个返现 是给你们的服务费还是什么 ？ 描述下这个 返现的 流程； 这样好判断科目
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下午好，有个财务疑问需要请教: 我目前制作了一个建材服务平台。为了给商场的品牌之间相互带订单，增加收益，有如下几个设计到公账的资金的进出，我不清楚是否能合理规避掉企业所得税。 1.每个商场的商户会往平台充值作为备用金，钱直接到平台的微信商户，我们会提现到公司公账上，这个用剩的钱本质上还是商户的，不属于我们。此时如果商户操作提现，我们就会把公账上的钱打款给他私人账户。 2.平台有一系列的操作，商家下面的销售会不断的拿到带单的佣金，也就是扣除商家在平台上充值得来的积分，销售拿到积分可以当作现金提现。此时，我们就会操作公账把钱转给销售的私人账户。 这个过程会产生企业所得税吗，如何合理规避呢
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文化传媒公司以前平台返现的余额还有几百，这个钱是用来买虚拟货币的，现在公司准备注销这个钱也取不出来，请问计入什么科目
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老师，这个问题我还没问完的，麻烦您接着回答一下。您看下我上面说的这个的问题。上面那个老师说，选择其中一个科目来冲。因为这家公司2020年-2022年的通行费发票都是按照普通发票那种来入账的，也没有在认证平台里面去勾选认证。如果我在这次勾选认证1月份的时候，将2020年-2022年未勾选认证的通行费发票全部勾选认证了。那我的账也得在1月份作调整。但是，毕竟损益类科目都是年末结转至本年利润了的，是无余额的，老师说是以前入的什么的科目，现在就冲哪个科目，但是我勾选下来，有3000多的税额需要冲减。现在才1月份，管理费用/销售费用-车辆使用费这个科目在去年年底都结转平了，没有发生额给我用来冲减啊
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老师，刚刚接手一个公司，已经经营了一年多，之前没有会计，我准备2024年1月份开始建账套。没有什么科目余额表。只有老板娘做了一个流水账。这几天应收应付和其他应收统计出来了。固定资产和存货就去盘点。我现在这是做内账。实收资本科目。我是去问老板他们开公司一开始转了多少钱进来是吗？还有损益类科目。我从年初建账套，是不是就不用填了。都是0
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老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？
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老师，我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房，由业主付装修费，我司出装修风格，效果图装修（但我们不是装修公司），装修完后，业主出租给我们，我们运营做民宿，现在业主付给我们的钱，我们要给装修公司，业主主要是和我司签合同，请问这笔装修费不算我司的收入，付给装修公司，我司和装修公司签委托收款协议，这样可以吗？
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我问好再来
好的； 先 问清楚老这样好针对性的回复你
你好老师你看下这个图片
就是抖音上的奖励
你好；这个奖励 是 你们会开票出去吗？ 这个是 奖励算你们的收入是 吗
这个就是抖音给的一个抖币好像，也不能开发票一直在账上，现在想平掉怎么平
你好 ； 这个是你们奖励 ； 你们做 收入去核算哈 ； 你这个 之前挂了 哪些科目了
之前什么也没挂，就放在上面了
你好； 那你就补做下收入 ； 借银行存款贷营业外收入- 奖金收入
银行存款不就对不上了吗？
因为这个钱拿不出来也没法表现
你好； 你这个不是你 银行 体现吗？ 这个奖励不体现到你银行去吗 ? 那你们这个奖励平常怎么 用 ；
就是抖音上给的一个抖币好像，其他没什么用，非得买东西才可以用，不买东西不能用
你好； 那你买东西的时候到时转营业外收入去即可 ； 比如 货物是100 ； 你 币抵减了 80 ； 你支付 20 ； 借 管理费用 100或者库存商品 100 贷 银行存款20 ； 营业外收入 80