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老师我是小规模，第一季度未达起征点，以前都是这样填，能通过，怎么这次没通过？

老师我是小规模，第一季度未达起征点，以前都是这样填，能通过，怎么这次没通过？
2022-04-08 15:48
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-04-08 15:48

同学你好 提示什么呢

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快账用户8952 追问 2022-04-08 15:49

图片的第1项未通过

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齐红老师 解答 2022-04-08 15:53

同学你好 减免税明细表填写的２％ 是不含税收入乘以２％

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快账用户8952 追问 2022-04-08 16:01

老师我是未达起征点，我按照您说的填了，还是不对啊

老师我是未达起征点，我按照您说的填了，还是不对啊
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齐红老师 解答 2022-04-08 16:08

有专票的吗 只是普票吗

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快账用户8952 追问 2022-04-08 16:09

没有专票，全是普票

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齐红老师 解答 2022-04-08 16:15

同学你好 那你这个填写减免的百分之二然后再填写在主表未达起征点销售额 如果不行 那就不填写减免的百分之二了

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快账用户8952 追问 2022-04-08 16:17

我都试过了，都不行，都是未通过，我问问当地税务吧

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齐红老师 解答 2022-04-08 16:23

好的 那你问问税局哦

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相关问题讨论
同学你好 提示什么呢
2022-04-08
你好，各地税局对这个处理不一，明天请直接联系本地税局处理
2023-04-09
你好！在填写小规模纳税人的增值税申报表时，如果季度销售额没有超过30万，这部分收入可以填写在“未达起征点销售额”那一栏。而“小微企业免税销售额”是针对符合一定条件的小微企业的免税政策，具体是否适用还需根据企业的资质和政策要求来判断。所以，如果你的情况是季度销售额未超30万，填写在未达起征点那栏是合适的。
2024-10-25
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷（1%2B1%） 增值税=收款金额÷（1%2B1%）*0.01 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入        应交税费-应交增值税 借：主营业务成本 贷：库存商品  如果季末减免税结转实际免除的税： 借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%，再减半 借：税金及附加 贷：应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借：应交税费-应交增值税         应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加       贷：银行存款
2025-02-11
你好只要报三季度的就可以了，前面的不用管。
2024-10-15
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