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老师,咨询个问题,就是我们公司每个月进出持平,但是2月我卖出了货物,但是购进的票未回,也未确认应付帐款,成本结转库存是0,报表是平的。但是我3月购进2.3月的货物和3月销售,系统自带的成本结转出来的数据就不对了,我可以手动全部结转吗,但是2月零库存,我还需要调整吗?

2022-04-08 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-08 17:42

您好,您2月错误处理,需要按暂估处理

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快账用户1499 追问 2022-04-08 17:43

反结转调整吗

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齐红老师 解答 2022-04-08 17:44

您好,是的,这样处理最好

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您好,您2月错误处理,需要按暂估处理
2022-04-08
你好 ;  不管是否开票 ; 你们就按照实际出库的一起结转即可 ;     报无票收入 和开票收入分别做账 体现明细; 结转全部成本   
2022-07-25
同学你好 1.不对,暂估的时候只暂估库存,进项不暂估 进项是正数还可以抵扣的 2.成本不能是负数,没收到的部分还是继续暂估
2021-04-14
同学,你好。目前存货成本的结转,一般的企业现在采用的是加权平均,一般的财务软件默认的可能是月末一次加权平均。希望对你有所帮助。
2021-05-19
你好,严格来讲,是需要确认收入,申报未开票收入的
2024-03-19
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