演示账套

Q

老师，本月交的上个月税金及附加，订也计提成上午月的税金及附加了，怎么调账

2022-04-08 19:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-08 19:54

具体的怎么错误的？

快账用户5765 追问 2022-04-08 19:55

就是截止今年三月底，多计提了去年12月的附加税

齐红老师解答 2022-04-08 19:56

多计提的是什么时候多计提的？

快账用户5765 追问 2022-04-08 19:56

一月份计提的

齐红老师解答 2022-04-08 19:56

把多计提的冲销了。

快账用户5765 追问 2022-04-08 19:57

冲销的分录怎么做

齐红老师解答 2022-04-08 19:59

计提的做负数分录就行了

快账用户5765 追问 2022-04-08 20:00

用红字怎么做

快账用户5765 追问 2022-04-08 19:59

老师，科目怎么写

齐红老师解答 2022-04-08 20:00

就是负数的数字呢

具体的怎么错误的？

2022-04-08

下午好亲！先冲销多计提的，我写一写稍等

2025-07-04

您好，借银行存款贷税金及附加

2023-05-04

你好，内账，上个月没有计提税金及附加，这个月交了税款借：税金及附加，贷：银行存款

2022-08-22

同学你好，那就在本月先根据应交增值税，计提附加税，借，税金及附加，贷，应交税费-应交附加税。下月缴纳时，借，应交税费-应交附加税，贷，银行存款。同时本月缴纳上月的附加税，也这样计提即可。

2023-05-15

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