您好,按所得税报表金额

老师,本季度计提所得税的时候,我的记账软件上的金额,比企业所得税报表少一分钱,这种情况怎么办,按哪个记呢
22年第四季度企业所得税申报,报表忘记把所得税加上了,账上做了所得税计提了,等于是申报的时候报表错了。除了去改报表,可不可以在23年增加一个调整分录,把22年的所得税计提的分录反做账,23年增加一个分录,把所得税做到以前年度调整损益?金额就2万块钱
老师,您好!我们公司一季度的时候红冲了去年的票,但是一季度开票金额小于红冲的金额,导致一季度收入为负,增值税税表不能填负数,我们只能零报。这季度在报企业所得税的时候,提示企业所得税本年累计收入不得小于增值税税表的本年累计收入。这种情况下我应该怎么更改呢
老师你好,我是小微企业,我申报2023年最后一个季度企业所得税的时候把资产总额填错了,这样的话我第一个季度的企业所得税资产期初数字也是错的,现在也就是跟我账上的不一样,老师,这种情况我现在应该怎么办,改还是不改呢
老师早上好,请问第一季度财务报表申报时当时着急多输入成本,导致利润总额减少。并且所得税按照当期有预交本期应纳税税额是0。我按照25计提了所得税。 但是企业所得税季度预交成本和利润额是正确的。这种情况我直接更正利润表可以嘛?
我们企业工资4月份发放,4月份发放是1~3月的工资,现在账上缺成本,第一季度缺成本,我们把工资先计提了,然后企业所得税合理可以低成本吗?实际发放工资是4月份
资产负债表,开发支出,填列公式
火车票在什么情况下可以抵扣税额
你好老师,我在一个小加工厂,只做的流水账,应收 应付 表格,没有凭证,没借贷,就年底出一个简易的应收➖应付➕库存什么的非常简易的利润表,我想建一个稍微正规一点的账套,每月出报表的,但是还不能特别专业的,我不会做,老板也看不懂,请老师帮忙
幼儿园科目设置:主营业务成本/人工费/劳务,福利费,主营业务成本/办公费(这个可要设三级明细如快递,办公用品等?,
公司是做垃圾清理业务的,开进来的五金发票可以用吗
公司车辆维修加油费计入到了销售费用,汇算年报填报期间费用时,销售费用项目中有修理费,不知道是不是填写到这里面?
老师 请教一下,零食店客户在抖音下单的怎么做账?
刚成立的公司税务已登记,但不知道是查账征收还是核定征收?从哪里能查到?
老师,请问现在新购买财务软件用哪款比较好?
那软件里边显示未结转-0.01,这以后也没办法平呀
您好,您需要补记分录,借所得税费用,贷应交税费应交企业所得税
相当于多结转了一分钱,冲回来的话和实际扣款金额又不一样了
您好,按纳税申报表数据做账
好的谢谢老师
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持