Q
老师没成本暂估入账，是不是当年就要调增了？
2022-04-09 09:48
2022-04-09 09:49
在汇算清缴之前没有取得发票就需要纳税调整。
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老师，21年我们账上暂估200万，有30万是没有成本的，12年汇算也调增了，余下的170万成本票回来冲了暂估，那账上还有30万的暂估要怎么调账呢
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老师你好，1.请问如果在2022年做了暂估，在2023做汇算清缴之前把票补上就不需要做调增？2.如果在2022年没有做暂估，在2022年发生的成本是不是就不可以做入2022年，做调减？
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Q
老师，就是现在收到的发票要计入23年的汇算清缴成本费用里面去，如果没有暂估就不能去做吗，或者去调整23年凭证增加暂估成本
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老师账面暂估价是不是申报企业所得税时候调增了 账面暂估价是不是就红冲掉他呀 可以理解成交税了就没有暂估了呀
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那账上就这样一直挂着吗？
也需要把这个暂估的会计分录冲销。
老师在汇算之前冲销吗？
对，在汇算清缴之前就冲销了
老师如果汇算清缴之后票来了呢？
汇算清缴来票了就直接入账。
老师在汇算之前票没全都到，是来多少冲销多少吗？还是全部冲了，在重新做？
发票来了多少，你就冲销多少。