老师账面暂估价是不是申报企业所得税时候调增了 账面暂估价是不是就红冲掉他呀 可以理解成交税了就没有暂估了呀
账上不用红冲暂估的哦
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第4季度的时候，暂估了一笔费用在会计报表里面，申报企业所得税预缴的。这笔费用到汇算都没有取得发票，就把当时暂估的费用在12月的账红冲了。那到汇算的时候，成本与期间费用是按当时暂估的会计报表来填还是按红冲后的报表来填？
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请问22年12月有一笔暂估没有红冲，已经结账了，是不是可以在23年进行红冲，然后填报22年企业所得税汇算清缴的时候是不是把这笔暂估的进行调增不能扣除？
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老师，个税申报上个月有一个人少报100元这个月补上可以吗？还是更正上个月，这个月还没报。更正对企业有影响吗？还有就是收入暂估入账，增值税暂估吗？需要交增值税吧。成本费用暂估入账，需要什么证明？成本费用暂估入账不用交企业所得税吧，也不用纳税调增吧。谢谢
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老师，23粘暂估了成本，确定24粘回不来发票，纳税调增，做账的时候就是在24年红冲23年的那笔暂估分录吗？
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老师。做账的时候交企业所得税。前面三个季度可以每个月都暂估成本吗，如果前面没有暂估，按照全额交了企业所得税，后面亏损在退税是不是不好，都要暂估一下
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就是说就算暂估价税前调增交税了但是账面还是得有票子是吗
调增了可以不来票的
那账面暂估价咋整呀
正常结转成本费用就可以 汇算清缴直接表里调增
借贷科目怎么走呀
借库存商品 贷应付账款暂估 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
第一步：借库存商品 贷：应付 暂估价。第三步； 借主营业务成本 贷库存商品 第二步不理解了
正常结转分录呀 哪里不理解呢 汇算清缴之前没有发票调增这部分暂估的成本就可以
借银行 贷主营业务收入 贷销项 这段 跟银行存款 和销项还有关系吗
有收入就要交增值税的