你好,同学 你什么原因需要调整
您好,老师!目前单位从采购方开来一张发票提请付款,这个发票是本月开具的。可是采购对应的合同是19年底签的,而且采购合同上写的软件服务期却是18年6月到19年9月底。也就是这个当月开具的发票对应的服务是18年到19年的服务。涉及金额很大,这种情况财务该如何处理,目前这个问题很棘手。上面领导意思钱肯定得付!可是我作为财务应该给出什么意见 能让付钱的情况下还不影响18 19年的损益。因为按照我的理解,这个可能需要改之前年度的损益。可是有些人说发票是今年开的 ,就算今年的成本。 (我们单位承接的这个服务是政府的,然后分包给别人一部分,之前都是先交付才签合同,政府跟我们签的合同是19年底,所以我们跟分包商也只能签19年底。但是活是18年干的)
老师,我这边是两家公司,对方那边是五家,然后其实是互相错了,你知道吗?比方他那边AB,然后AB都在我这两家都有往来,然后可能我这边是多打了,那边是少打了,就是差不多这种状态,比如说他五家账上的余额,我全部加起来的话是刚好等于说是清零的,但是现在状态就是因为都有余额,变成我一家公司,跟内五家可能发生的情况是欠了对方20万,我另外一家公司跟内五加的那个等于说是要收20万,就这样相抵消是没有的。所以说,我需要在就是等他们给我的回执是零欠款情况下,把这些都作为营业外收入或支出全部清掉。只是我觉得我这个可能就是申请的这个事件,我应该可能怎么样写会比较好,就等于说更合规吧,至少审计查的时候是没有问题的。
老师,您好,请教一个问题,我司(小规模纳税人)提取备用金,如果通过公转私的方式(打进出纳个人账户),就是将这个备用金由个人账户保管这样行不行? 就是说没有实际现金存保险柜里。。 金额不算很大。这样会不会被查。。。。 按打进个人账户的话会计分录应该是 借:其他应收款 贷:银行存款,,,后期要打回来 才算平衡(不会被误认为分发股利的情况) 那现在被我通过公转私提取备用金 借:库存现金 贷:银行存款,因为我打到私账管理图方便 做备用金的这笔钱就是平时用于日常办公或者其他报销,做凭证的时候就直接 借:管理费用 贷:库存现金 了 这样是不是不规范,要调么,还是说在领导信任的情况下,做备用金(库存现金)科目处理也行? 那如果实在要调账的话,可能会被查的话,要怎么调啊
老师您好,我们属于民营医院非盈利型的,有的时候因为医保局可能会涉及一个楼上医生改正账问题,这可能是院长让改的,如果说需要写一个情况说明的话,应该怎样写呢?
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
有关应交税费的巩固题 作业本作业题 资料某企业为增值税一般纳税人,某月初“应交税费”账户余额为零。当月发生以下业务: (1)购入材料一批,价款300000元,增值税39000元,以银行存款支付,企业采用计划成本核算,该材料的计划成本320 000元材料已验收入库; (2)将账面原值600000元、累计摊销60000的专利权出售,开具的增值税专用发票注明的的价款550000元、增值税额33 000元,款项已收到存入银行,假定没有其他因素; (3)销售应税消费品一批,价款600000元,增值税78000元,款项已存入银行,消费税税率10%,该批商品的成本500000元;(4)月末计提日常经营活动产生的城市维护建设税(按7%)和教育费附加(按3%)。 要求编制以上业务相关的所有会计分录。(金额单位:元)
因为医生漏下费用
情况说明 因为x月,x费用遗漏金额x入账,现在补在x月