演示账套

Q

老师好，请问本月销项税额46111.52进项税额958，红冲销项税额217088，这个增值税如何结转，分录如何写

2022-04-09 20:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-09 20:46

你好你这个红冲的是借：主营业务收入增值税 217088 贷：应收账款

快账用户8378 追问 2022-04-09 21:03

老师我这个红冲的分录是错误的吗

老师我这个红冲的分录是错误的吗

老师我这个红冲的分录是错误的吗

齐红老师解答 2022-04-09 21:09

你这个用负数是可以的

快账用户8378 追问 2022-04-09 21:11

最后增值税结转的分录该如何写

齐红老师解答 2022-04-09 21:16

？这个跟你其他的增值税一起账务处理啊

快账用户8378 追问 2022-04-09 21:19

你的意思是不需要是吗我不知道该如何处理，以前没做过

快账用户8378 追问 2022-04-09 21:21

不需要这样是吗

不需要这样是吗

齐红老师解答 2022-04-09 21:22

你写一下你其他增值税的分录，我帮你看一下

快账用户8378 追问 2022-04-09 21:26

如果没有红冲这样是对的吧可是有了红冲该如何处理呢

如果没有红冲这样是对的吧
可是有了红冲该如何处理呢

齐红老师解答 2022-04-09 21:39

你这个红冲是可以的

你好你这个红冲的是借：主营业务收入增值税 217088 贷：应收账款

2022-04-09

你是本期冲了7000？那就只有去大厅申报了，自行申报通不过的。

2022-02-09

如果说进项大于销项，可以不用结转相关的处理。借，应交税费，转出未交增值税贷，应交税费，未交增值税借，应交税费，未交增值税贷，应交税费，减免税额

2022-07-22

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。这个是销项大于进项的。

2022-08-24

你好；那你就留底了；你还有进项税转出吗？；那你之前做进项税的分录发来看看；我看怎么转出

2023-01-12

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