1月份货到已付款 3月份发票才寄过来 这样的分录怎么编？
同学：你好。货到已付款，按付款：编制分录。 借：库存商品 贷：银行存款 发票到，看与库存商品金额有没有差异，有差异调整一下。如开进来是专票，下列分录。开进来是普票，直接附在1月分录，不用另外做分录。 借：库存商品 贷：应交税费-应交增值税-进项
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老师，公司7月份通过银行转账支付了3万货款给对方公司，对方公司发了货，但是7月份没开专票，8月份发票才过来，那我7月份和8月份的分录应该怎么记录
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1月份货到已付款 3月份发票才寄过来 这样的分录怎么编？
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去年10月份货到已付款 分录是 借库存暂估 贷银行今年2月份才拿到发票 怎么编分录？
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老师您好，我3月份付的货款，3月份已经做成本，发票6月份才收到，请问收到发票怎么做账
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公司三月份购进货物，付了货款，货也收到了。但是六月才开发票，发票日期是开六月份的，这样三月份要怎样入账，怎样做分录？六月份收到发票要怎么做分录？
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计提工资：借：管理费用10000 贷：应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时：借：应交税费_个人所得税100 贷：银行存款100 发放工资时：借：应付职工薪酬9900 贷：银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗？工资不准时发放 贷：银行存款100
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借：库存商品 负数 借：应交税费-应交增值税-进项
我是小规模纳税人 付款和开票不跨了月了的分录
同学：您好。付款，发票不会有差异。照第一笔分录做就行了。货到十付款。 借：库存商品，贷：银行存款 发票回来就直接附在这笔分录后面。
货到款付 票未到时 借库存暂估 贷银行 夸年后收到发票怎么办？
票和款项无差异的！
同学：您好。发票直接放在暂估那笔分录后面就可以，年后把往来调整为正确的公司名称就可以了。