演示账套

Q

老师，比方一个新手会计去年11.12月漏做账，一月漏做凭证，2月也漏做账，3月也漏做账，到4月发现了，是反结账做吗还是这个月调整

2022-04-10 06:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-04-10 06:48

同学，你好最好反结账

快账用户6661 追问 2022-04-10 06:50

老师，跨年了也要反结账吗？好几个月都做反结账会不会有影响？

快账用户6661 追问 2022-04-10 06:50

一调的话资产负债表，利润表都改了

齐红老师解答 2022-04-10 07:15

同学，你好需要更正报表

快账用户6661 追问 2022-04-10 08:06

这样每个月都调报表，会不会引起税务注意

快账用户6661 追问 2022-04-10 08:08

还是内部总金额不变，里边稍微一点变动没事啊

齐红老师解答 2022-04-10 08:10

同学，你好你之前是漏记了，所以是需要更正的

快账用户6661 追问 2022-04-10 08:16

，会不会引起税务注意

快账用户6661 追问 2022-04-10 08:26

老师，需要更正报表，这个是系统自动生成吧，你所谓的更正报表是到税务局网上更改报表的吧

齐红老师解答 2022-04-10 08:36

同学，你好是的，去大厅更正申报表

快账用户6661 追问 2022-04-10 08:53

只能到大厅改吗？税务局网上不可以改吗

快账用户6661 追问 2022-04-10 08:53

那会计确实不好做哦

快账用户6661 追问 2022-04-10 08:54

反结账就要更改报表，那所以只能调到这个月了吧老师

齐红老师解答 2022-04-10 08:55

同学，你好要去大厅更改

同学，你好最好反结账

2022-04-10

借预收账款或者应收账款贷利润分配未分配利润应交税费，应交增值税。然后，你的所得税没有申报吧？汇算清缴的时候需要纳税调增。

2024-05-10

你好，之前申报给税务局的还能修改吗？如果能修改的话，你可以反结账修改，修改不了的话直接坐到这个月

2022-11-02

你好是的这样可以补在11月

2022-11-10

同学，你好反结账回去补

2024-11-01

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